This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2
UL L 2, 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 2/229 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2
(2008/15/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subvencija Evropske skupnosti |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“ |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Elargissement |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 31 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 15 01 04 32 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 4 0 Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique Elargissement
|
Proračun 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
|
40 000 |
40 000 |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 22 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Opombe
Sprememba proračuna št. 2: Ta stolpec vključuje spremembe, vnesene v okviru druge spremembe proračuna, ki jo je 22. oktobra 2007 sprejel vodilni odbor, kakor tudi prenose sredstev, ki jih je vodilni odbor odobril 29. junija 2007.
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Drugo osebje |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Pogodbeno osebje |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Začasne storitve in druge zunanje storitve |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restavracije in menze |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Zdravstvena služba |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).
Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj.
Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI).
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 2 Pogodbeno osebje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79).
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje
1 1 1 3 Praktikanti
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.
1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Opombe
Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na Agencijo in za začasno dodelitev tem službam.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0, |
|
— |
letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1, |
|
— |
dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2, |
|
— |
pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3, |
|
— |
fiksnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4, |
|
— |
posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5, |
|
— |
nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7, |
|
— |
druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9. |
1 1 7 Začasne storitve in druge zunanje storitve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
začasnega osebja – postavka 1 1 7 0, |
|
— |
drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8. |
1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:
|
— |
potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1, |
|
— |
nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2, |
|
— |
stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3, |
|
— |
začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4, |
|
— |
stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5. |
1 1 9 Korekcijski količniki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Opombe
Ta člen je namenjen kritju:
|
— |
plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0, |
|
— |
prilagoditev osebnih dohodkov – postavka 1 1 9 1, |
v skladu z odločitvami Sveta.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja Agencije.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 2 Restavracije in menze
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Zdravstvena služba
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.
1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
360 000 |
|
360 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka Agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.
NASLOV 2
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnine |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informacijska tehnologija |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Oprema za obdelavo podatkov |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvijanje programske opreme |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Tehnični material in oprema |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nakup tehničnega materiala in opreme |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem in leasing tehničnega materiala in opreme |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Pohištvo |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vozni park |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Najem in leasing voznega parka |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finančne obremenitve |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Tečajne izgube |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacije |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in pristojbine |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Stroški za tolmačenje |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informacije, komunikacije in publikacije |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Stroški prevajanja |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Stroški revizij |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Stroški za študije |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnine
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov potrošnje.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo Agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).
2 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Drugi izdatki
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatev in komunikacij, sanacijskih del, odvoza smeti, ometanja dimnikov.
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 0 Informacijska tehnologija
2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.
Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drug material itd.
2 1 0 1 Razvijanje programske opreme
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za računalniške storitve in svetovanja, kot so:
|
— |
vzdrževanje obstoječe opreme, |
|
— |
namestitev nove opreme in posodobitev obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiziranje, programiranje, izvedba itd.), |
|
— |
upravljanje in konfiguracija operacijskih sistemov, |
|
— |
nakup, najem in vzdrževanje kompletov programov in programske opreme itd. |
2 1 0 2 Druge zunanje storitve
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnični material in oprema
2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:
|
— |
avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja, |
|
— |
različnih orodij za vzdrževanje stavb, |
|
— |
manjšega birotehničnega materiala, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil … |
2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.
2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.
2 2 3 Vozni park
2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
stroškov knjižnice – postavka 2 2 5 0, |
|
— |
posebne opreme za knjižnico (kartoteke, police, kataloške enote itd.) – postavka 2 2 5 1, |
|
— |
naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2, |
|
— |
naročnin pri tiskovnih agencijah – postavka 2 2 5 3, |
|
— |
stroškov vezave in drugih stroškov, ki nastanejo pri ohranjanju dokumentov in revij – postavka 2 2 5 4. |
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančne obremenitve
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 000 |
|
1 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.
2 3 2 1 Tečajne izgube
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
p.m. |
|
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
2 000 |
|
2 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.
2 3 3 Pravni stroški
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Opombe
Ta odobrena sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov in storitev pravnikov in drugih strokovnjakov.
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:
|
— |
razne zavarovalne premije – postavka 2 3 5 0, |
|
— |
razne stroške, povezane z internimi sestanki – postavka 2 3 5 2, |
|
— |
stroške, povezane z rokovanjem in selitvami – postavka 2 3 5 3, |
|
— |
stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4, |
|
— |
delovna oblačila – postavka 2 3 5 5, |
|
— |
razne izdatke, vključno z vzporednimi storitvami – postavka 2 3 5 6. |
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju poštnine in stroškov dostave, vključno s pošiljanjem paketov.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in pristojbine
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.
POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI
2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih Agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:
|
— |
stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0, |
|
— |
stroški sestankov – postavka 2 6 0 1. |
2 6 1 Stroški za tolmačenje
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 3 Stroški prevajanja
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 4 Stroški revizij
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 5 Stroški za študije
|
Odobritve 2007 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in kariera |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Skupaj |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |