This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0006
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007
UL L 2, 4.1.2008, p. 83–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 2/83 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2007
(2008/6/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
9 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
DRUGI PRIHODKI |
p.m. |
|
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
NASLOV 9
PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Prispevek držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Prispevki Združenega kraljestva in Irske |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Prostovoljni prispevki držav članic in držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu |
200 000 |
|
|
||||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
POGLAVJE 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Drugi prihodki |
p.m. |
|
|
||||
|
|
POGLAVJE 9 1 – SKUPAJ |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
POGLAVJE 9 0 — SUBVENCIJE IN PRISPEVKI
9 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).
Evropski parlament bo (verjetno) sprejel odločitev o dodelitvi dodatnih sredstev v višini 12 786 000 EUR.
9 0 1 Prispevek držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
400 000 |
|
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).
9 0 2 Prispevki Združenega kraljestva in Irske
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 20(5).
9 0 3 Prostovoljni prispevki držav članic in držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
200 000 |
|
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).
POGLAVJE 9 1 — DRUGI PRIHODKI
9 1 0 Drugi prihodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 29(1).
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
ZAPOSLOVANJE |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
NEOPERATIVNI SESTANKI |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACIJE |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
ANALIZA TVEGANJA |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
USPOSABLJANJE |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
RAZISKAVE IN RAZVOJ |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIVNE REZERVE |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadure |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Zaposlovanje |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Službena potovanja administrativne narave |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvena služba |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Drugi izdatki |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Usposabljanje in obveščanje osebja |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Dodatne storitve |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Družabni dogodki |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Začasni uslužbenci na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Iz teh sredstev se krijejo plače začasnih uslužbencev.
1 1 1 Drugo osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev in pravila v zvezi z dodelitvijo nacionalnih strokovnjakov Frontexu.
1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
1 1 5 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
1 1 9 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
POGLAVJE 1 2 — ZAPOSLOVANJE
1 2 0 Zaposlovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Iz teh sredstev se krijejo stroški razgovorov s kandidati in zdravstvenih pregledov.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE
1 3 0 Službena potovanja administrativne narave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
1 4 3 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
POGLAVJE 1 5 — DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM
1 5 0 Usposabljanje in obveščanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Dodatne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 27.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
1 6 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
1 6 1 Družabni dogodki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
NASLOV 2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje stavb in oseb |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Izdatki pred najemom nepremičnin |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnična oprema in napeljave |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Transportna oprema |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Finančni stroški |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški in stroški poravnav |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Drugi izdatki za poslovanje |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Dejavnosti sporočanja in informiranja |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sestanki upravnega odbora |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Drugi sestanki in obiski |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dodatnih skladišč in parkirišč.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Opombe
Večja poraba zaradi dodatnega osebja.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Varovanje stavb in oseb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Izdatki pred najemom nepremičnin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 0 Stroški opreme in izdatki, povezani z obdelavo podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije dodatna oprema informacijske in komunikacijske tehnologije, potrebna zaradi večjega števila osebja in operacij.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnična oprema in napeljave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Pohištvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Opombe
Komplet pohištva za eno osebo stane približno 1 000 EUR. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2007 zaposlenih približno 110 članov osebja, za kar potrebujemo 110 000 EUR in dodatno pohištvo za vsako pisarno in konferenčne prostore.
2 2 3 Transportna oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 3 0 Pisarniški material in potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup dodatnih tiskalnikov in kartuš.
2 3 1 Finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Pravni stroški in stroški poravnav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Drugi izdatki za poslovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Dejavnosti sporočanja in informiranja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
POGLAVJE 2 5 — NEOPERATIVNI SESTANKI
2 5 0 Sestanki upravnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Drugi sestanki in obiski
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih mednarodnih dogodkov in odpiranja novih prostorov.
NASLOV 3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Operacije in poskusni projekti itd. – združeno |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Tehnična in operativna pomoč |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Sodelovanje na področju vračanja |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analiza tveganja |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Usposabljanje |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Raziskave in razvoj |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Upravljanje tehnične opreme |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Razne operativne dejavnosti |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Rezerve |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — OPERACIJE
3 0 0 Operacije in poskusni projekti itd. – zemeljske meje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 3.
3 0 1 Operacije in poskusni projekti itd. – morske meje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 3.
3 0 2 Operacije in poskusni projekti itd. – zračne meje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 3.
3 0 3 Operacije in poskusni projekti itd. – združeno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 3.
Ta odobrena proračunska sredstva bodo porazdeljena po členih 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 in 3 4 0.
3 0 4 Tehnična in operativna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 8.
3 0 5 Sodelovanje na področju vračanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 9.
POGLAVJE 3 1 — ANALIZA TVEGANJA
3 1 0 Analiza tveganja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 4.
POGLAVJE 3 2 — USPOSABLJANJE
3 2 0 Usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 5.
POGLAVJE 3 3 — RAZISKAVE IN RAZVOJ
3 3 0 Raziskave in razvoj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 6.
POGLAVJE 3 4 — UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME
3 4 0 Upravljanje tehnične opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člena 7 in 8.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z ustanovitvijo združenih skupin strokovnjakov, kot so skupine za hitro posredovanje na mejah (Rabit) in skupne podporne skupine Frontexa, kot tudi z upravljanjem tehnične opreme.
POGLAVJE 3 5 — RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 5 0 Razne operativne dejavnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Opombe
Uredba Frontex, zlasti člen 2.
POGLAVJE 3 9 — OPERATIVNE REZERVE
3 9 0 Rezerve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva se vežejo na „nerealizirane“ prihodke, kot so prostovoljni prispevki agenciji Frontex in prispevki držav, ki so se pridružile schengenskemu pravnemu redu.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Skupaj AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Skupaj AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Skupaj C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Skupaj l D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Vse skupaj |
|
17 |
|
28 |
|
34 |