This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(12)
Statement of revenue and expenditure of the European Food Safety Authority for the financial year 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016
UL C 113, 30.3.2016, p. 60–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/60 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/12)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
77 164 000 |
76 545 921 |
77 522 079,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
77 164 000 |
76 545 921 |
77 522 079,— |
|
2 |
||||
|
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
||||
|
2 0 |
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
2 076 848 |
2 202 400 |
2 296 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 076 848 |
2 202 400 |
2 296 000,— |
|
3 |
||||
|
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
||||
|
3 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
||||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
— |
83 347 |
72 222,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
83 347 |
72 222,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
79 240 848 |
78 831 668 |
79 890 301,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
36 906 000 |
36 906 000 |
36 471 040 |
35 938 614 |
34 651 450,— |
34 047 235,— |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
235 000 |
235 000 |
201 000 |
183 084 |
142 137,— |
129 527,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
1 138 000 |
1 138 000 |
1 042 037 |
653 916 |
954 931,— |
538 254,— |
|
1 5 |
IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
850 000 |
850 000 |
652 000 |
642 652 |
834 686,— |
830 795,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 069 649 |
1 060 809 |
1 100 097,— |
52 858,— |
|
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA |
5 000 |
5 000 |
1 851 |
1 351 |
1 945,— |
1 945,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
40 244 000 |
40 244 000 |
39 437 577 |
38 480 426 |
37 685 246,— |
35 600 614,— |
|
2 |
|||||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
|||||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
5 485 800 |
5 485 800 |
7 406 212 |
6 052 790 |
8 182 769,— |
7 523 622,— |
|
2 1 |
IZDATKI ZA INFORMATIKO |
3 222 772 |
3 222 772 |
3 461 702 |
2 518 918 |
3 737 604,— |
2 244 611,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
65 000 |
65 000 |
105 419 |
73 044 |
236 394,— |
95 089,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
362 000 |
362 000 |
257 991 |
111 603 |
199 243,— |
118 093,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
678 000 |
678 000 |
519 313 |
317 769 |
704 717,— |
402 165,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
102 094 |
102 094 |
93 406 |
87 064 |
95 914,— |
78 632,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 915 666 |
9 915 666 |
11 844 043 |
9 161 188 |
13 156 641,— |
10 462 212,— |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
|||||||
|
3 0 |
ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV |
6 382 289 |
6 827 489 |
6 847 686 |
6 416 860 |
7 153 828,— |
7 681 302,— |
|
3 1 |
OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ |
8 656 300 |
9 600 757 |
9 915 152 |
8 215 320 |
11 414 342,— |
10 046 134,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACIJE |
4 718 000 |
3 154 400 |
2 726 362 |
1 956 097 |
2 644 864,— |
2 113 893,— |
|
3 5 |
HORIZONTALNE DEJAVNOSTI |
9 497 745 |
9 497 745 |
8 733 497 |
6 156 937 |
7 399 662,— |
5 277 512,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
29 254 334 |
29 080 391 |
28 222 697 |
22 745 214 |
28 612 696,— |
25 118 841,— |
|
|
SKUPAJ |
79 414 000 |
79 240 057 |
79 504 317 |
70 386 828 |
79 454 583,— |
71 181 667,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
15 |
1 |
15 |
1 |
14 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
1 |
16 |
1 |
16 |
1 |
15 |
|
AD 9 |
1 |
42 |
1 |
41 |
1 |
41 |
|
AD 8 |
|
54 |
|
53 |
|
49 |
|
AD 7 |
1 |
57 |
1 |
58 |
1 |
60 |
|
AD 6 |
1 |
17 |
1 |
20 |
1 |
23 |
|
AD 5 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
|
Skupaj AD |
5 |
225 |
5 |
229 |
5 |
232 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
30 |
|
29 |
|
27 |
|
AST 4 |
|
26 |
|
30 |
|
31 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
4 |
|
9 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
|
100 |
|
103 |
|
107 |
|
Skupaj |
5 |
325 |
5 |
332 |
5 |
339 |
|
Skupaj |
330 |
337 |
344 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
70 |
75 |
|
FG III |
9 |
11 |
|
FG II |
40 |
38 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Skupaj FG |
120 |
125 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
20 |
15 |
|
Skupaj |
140 |
140 |