Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Naslov 1 – Skupaj

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

1 641 766

658 138,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

430,89

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Odobritve 2015

Realizacija 2014

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILNOST

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 150

28 450

220 033,83

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

142 600

114 500

116 289,54

Naslov 2 – Skupaj

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Naslov 3 – Skupaj

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

—

391 894,80

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategorija in razred

2014

2015

2016

31.12.2014

Odobrena

31.10.2015

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Skupaj razred AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Vse skupaj

40

43

39

42

42

Pogodbena delovna mesta

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

25