This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016
UL C 113, 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/30 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/06)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
|
2 1 |
UDELEŽBA NORVEŠKE |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
3 1 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
DRUGI PRIHODKI |
||||
|
4 1 |
NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
SKUPAJ |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
||||
|
3 1 |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
||||
|
4 1 |
PROJEKTI |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
REZERVA |
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Pooblaščena delovna mesta |
Pooblaščena delovna mesta |
||||
|
|
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Skupaj |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Skupaj |
74 |
80 |
79 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj FG |
25 |
27 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 |
1 |
|
Skupaj |
26 |
28 |