This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014
UL C 90, 28.3.2014, p. 89–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/89 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/16)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
|
1 0 |
LASTNI PRIHODKI |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
25 695 000 |
25 858 799 |
25 798 400,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
16 265 000 |
14 890 000 |
15 245 202,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI |
120 000 |
120 000 |
141 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
285 000 |
300 000 |
272 808,— |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM |
275 000 |
420 000 |
232 943,— |
|
1 7 |
RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA |
5 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
16 950 000 |
15 740 000 |
15 891 953,— |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 191 245,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
620 000 |
520 000 |
396 832,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
220 000 |
170 000 |
107 459,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
185 000 |
185 000 |
164 796,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
200 000 |
200 000 |
185 615,— |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
135 000 |
235 000 |
87 500,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 800 000 |
2 750 000 |
2 133 447,— |
|
3 |
||||
|
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
||||
|
3 0 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 |
3 125 000 |
3 655 000 |
3 971 789,— |
|
3 1 |
OPERATIVNI STROŠKI |
2 820 000 |
3 713 799 |
2 565 069,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 945 000 |
7 368 799 |
6 536 858,— |
|
9 |
||||
|
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
||||
|
9 9 |
OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
25 695 000 |
25 858 799 |
24 562 258,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
27 |
26 |
29 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
30 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
101 |
103 |
102 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
8 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
43 |
40 |
38 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
144 |
143 |
140 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
5 |
2 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj |
15 |
12 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
6 |
3 |
|
Skupaj |
21 |
15 |