EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014
UL C 90, 28.3.2014, p. 33–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/33 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/06)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
1 2 |
POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
2 |
||||
DRUGE SUBVENCIJE |
||||
2 1 |
UDELEŽBA NORVEŠKE |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
2 2 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA |
0,— |
0,— |
0,— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
3 |
||||
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
3 1 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
SKUPAJ PRIHODKI |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
1 |
||||
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
1 2 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
2 |
||||
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
||||
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
3 |
||||
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
||||
3 1 |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
4 |
||||
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
||||
4 1 |
PROJEKTI |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
Naslov 4 – Skupaj |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
5 |
REZERVA |
— |
— |
0,— |
|
SKUPAJ PRIHODKI |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
2013 |
2014 |
||||
31.12.2013 |
Pooblaščena delovna mesta |
Pooblaščena delovna mesta |
||||
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
Skupaj |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
Skupaj |
77 |
84 |
82 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Pogodbena delovna mesta |
2013 |
2014 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
11 |
8 |
FG II |
13 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Skupaj FG |
27 |
24 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
1 |
1 |
Skupaj |
28 |
25 |