This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2014
UL C 90, 28.3.2014, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/01)
Opombe
Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.
Dodaten in dopolnjen proračun 1/2013 z dne 19.12.2013 – Glej poglavja 3 2 Prihodki in 3 1 Odhodki.
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
17 433 900 |
17 433 900 |
16 933 900,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
17 433 900 |
17 433 900 |
16 933 900,— |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
p.m. |
4 000 |
16 078,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) |
15 000 |
6 000 |
0,— |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 000 |
10 000 |
16 078,— |
|
3 |
||||
|
PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
||||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
509 070 |
467 228 |
434 104,— |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
p.m. |
600 000 |
1 320 000,— |
|
3 3 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
523 017 |
1 081 175 |
1 768 051,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
17 971 917 |
18 525 075 |
18 718 029,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
10 385 000 |
10 385 000 |
10 282 000 |
10 282 000 |
10 037 124,— |
10 037 124,— |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA |
175 000 |
175 000 |
438 000 |
438 000 |
283 158,— |
283 158,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
69 000,— |
69 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
156 000 |
156 000 |
155 000 |
155 000 |
177 035,— |
177 035,— |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
144 000 |
144 000 |
150 000 |
150 000 |
131 763,— |
131 763,— |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
117 825,— |
117 825,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
21 000,— |
21 000,— |
|
1 8 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
229 790,— |
229 790,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
11 120 000 |
11 120 000 |
11 285 000 |
11 285 000 |
11 066 695,— |
11 066 695,— |
|
2 |
|||||||
|
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
|||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
618 000 |
618 000 |
587 000 |
587 000 |
627 204,— |
627 204,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
493 000 |
493 000 |
467 000 |
467 000 |
588 102,— |
588 102,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
82 000 |
82 000 |
121 000 |
121 000 |
204 517,— |
204 517,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
135 000 |
135 000 |
125 000 |
125 000 |
124 381,— |
124 381,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
216 000 |
216 000 |
174 000 |
174 000 |
195 108,— |
195 108,— |
|
2 5 |
SESTANKI UPRAVNE NARAVE |
6 000 |
6 000 |
12 000 |
12 000 |
5 343,— |
5 343,— |
|
2 8 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
74 460,— |
74 460,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000 |
1 486 000 |
1 819 115,— |
1 819 115,— |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
|||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
200 000 |
200 000 |
395 725 |
395 725 |
350 488,— |
922 272,— |
|
3 1 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
600 000 |
600 000 |
1 463 801,— |
1 582 633,— |
|
3 2 |
RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 359 500 |
2 359 500 |
2 265 229,— |
1 778 342,— |
|
3 3 |
KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 855 000 |
1 855 000 |
1 965 344,— |
1 696 829,— |
|
3 5 |
INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ |
730 917 |
730 917 |
543 850 |
543 850 |
573 634,— |
407 013,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 301 917 |
5 301 917 |
5 754 075 |
5 754 075 |
6 618 496,— |
6 387 089,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
17 971 917 |
17 971 917 |
18 525 075 |
18 525 075 |
19 504 306,— |
19 272 899,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2013 |
2014 |
||||
|
Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2012 |
Odobrenih |
Odobrenih |
||||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
4 |
6 |
3 |
6 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
7 |
1 |
8 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
9 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
7 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Skupaj AD |
7 |
42 |
7 |
44 |
6 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
|
7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
|
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
10 |
5 |
5 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
14 |
35 |
15 |
34 |
12 |
36 |
|
Vse skupaj |
21 |
77 |
22 |
78 |
18 |
80 |