This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2012
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012
UL C 95, 30.3.2012, p. 161–166
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/161 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/30)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
|
9 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
83 655 000 |
84 352 170 |
79 882 213,— |
|
9 1 |
PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE |
p.m. |
122 000 |
1 380 060,— |
|
9 2 |
DRUGI PRIHODKI |
497 000 |
358 000 |
2 581 488,— |
|
9 3 |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
p.m. |
8 564 610,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
84 152 000 |
84 832 170 |
92 408 371,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
84 152 000 |
84 832 170 |
92 408 371,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
51 602 000 |
50 056 200 |
48 668 791,— |
|
1 2 |
SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE |
220 000 |
232 600 |
247 500,— |
|
1 3 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
1 030 000 |
1 236 000 |
964 268,— |
|
1 4 |
USPOSABLJANJE |
350 000 |
314 400 |
381 758,— |
|
1 5 |
DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
864 000 |
781 500 |
275 965,— |
|
1 6 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
100 000 |
120 000 |
112 740,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
54 166 000 |
52 740 700 |
50 651 022,— |
|
2 |
||||
|
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 501 000 |
3 569 500 |
2 114 843,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
2 204 000 |
1 324 500 |
2 268 389,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
675 000 |
1 126 000 |
3 616 263,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
421 000 |
988 000 |
1 240 624,— |
|
2 4 |
POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE |
526 000 |
475 000 |
396 969,— |
|
2 5 |
ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI |
1 576 000 |
2 758 000 |
1 975 976,— |
|
2 6 |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
p.m. |
8 564 610,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 903 000 |
10 241 000 |
20 177 674,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERACIJE |
3 796 000 |
3 497 100 |
2 146 524,— |
|
3 1 |
OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
11 174 000 |
12 617 200 |
11 597 284,— |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
3 750 000 |
3 338 000 |
5 367 183,— |
|
3 3 |
NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) |
2 000 000 |
1 250 000 |
600 000,— |
|
3 4 |
ECC/COSI |
300 000 |
200 000 |
2 304,— |
|
3 5 |
VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU |
63 000 |
65 000 |
63 894,— |
|
3 6 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI |
p.m. |
883 170 |
263 438,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
21 083 000 |
21 850 470 |
20 040 627,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
84 152 000 |
84 832 170 |
90 869 323,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcijska skupina in razred |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
70 |
— |
71 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
123 |
— |
125 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
52 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
36 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Skupaj AD |
— |
391 |
— |
395 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
62 |
— |
62 |
— |
60 |
|
Skupaj |
— |
453 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Vse skupaj |
453 |
457 |
457 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2010 |
2011 |
2012 |
|
FS IV |
7 |
7 |
10 |
|
FS III |
64 |
64 |
84 |
|
FS II |
2 |
2 |
2 |
|
FS I |
— |
|
2 |
|
Skupaj FS |
73 |
73 |
98 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
22 |
25 |
40 |
|
Skupaj |
95 |
98 |
138 |