Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Hlava 2 – Súčet

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Hlava 3 – Súčet

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2022

Rozpočtové prostriedky 2021

Plnenie 2020

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Hlava 1 – Súčet

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Hlava 2 – Súčet

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL (EUAA) MONITOROVANIE POUŽÍVANIA SYSTÉMU CEAS

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV

50 000

50 000

Hlava 3 – Súčet

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

CELKOVÝ SÚČET

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Medzisúčet AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

371

—

366

Celkový Súčet

371

366