This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
Ú. v. EÚ C 143, 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 143/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
(2016/C 143/01)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
OSTATNÉ DOTÁCIE |
||||
|
2 0 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
||||
|
6 0 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBILITA |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 2 |
KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
PREVENCIA A VÝSKUM |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
||||
|
4 6 |
PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO |
— |
|
— |
|
4 7 |
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM IPA II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
REZERVA |
||||
|
5 0 |
REZERVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Schválené |
2016 |
2016 – Opravný rozpočet č. 1 |
Schválené |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Trieda AD – spolu |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Trieda AST – spolu |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Trieda AST/SC – spolu |
|
|
|
|
|
|
Hlavný súčet |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Obsadenie dvoch pracovných miest v platovej triede AD 13 k 31.12.2015 je v súlade s rozhodnutím riadiacej rady z 5. novembra 2015 o uplatnení článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov v roku 2016 (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu FG |
24 |
24 |
24 |
|
Miestni zamestnanci |
1 |
1 |
1 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
25 |
25 |
25 |