Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Hlava 1 – Súčet

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Hlava 2 – Súčet

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Hlava 3 – Súčet

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

446 968

402 076

424 853,—

Hlava 4 – Súčet

446 968

402 076

424 853,—

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

—

20 748

20 095,—

Hlava 6 – Súčet

—

20 748

20 095,—

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

2 461 199

2 708 547

0,—

Hlava 7 – Súčet

2 461 199

2 708 547

0,—

CELKOVÝ SÚČET

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

ŠKOLENIA

340 000

415 000

484 991,—

Hlava 1 – Súčet

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

24 000

160 308,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

14 000

9 036

12 008,—

Hlava 2 – Súčet

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

140 000

90 000

221 469,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

INŠPEKCIE

—

137 000

121 789,—

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

200 000

900

305 475,—

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

517 095

635 769

398 423,—

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

900 000

631 378

852 164,—

3 7

KOMUNIKÁCIE

590 000

394 000

375 557,—

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

370 000

100 000

874 483,—

Hlava 3 – Súčet

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

300 000

700 000

0,—

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

2 315 647

2 400 000

0,—

Hlava 4 – Súčet

2 615 647

3 100 000

0,—

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Súčet AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

—

140

—

137

—

133

Celkový súčet

140

137

133

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2016

FS IV

20

FS III

24

FS II

—

FS I

—

Súčet FS

44

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

21

Súčet

65