This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2016
Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, p. 136–139
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 113/136 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/28)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
1 |
||||
|
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
|
2 |
||||
|
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
||||
|
2 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Plnenie 2014 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 810 000 |
5 810 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 623 257,— |
5 576 951,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
83 442,— |
79 842,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
73 100,— |
65 904,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
136 688,— |
96 293,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
402,— |
402,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 149 000 |
6 149 000 |
6 334 000 |
6 334 000 |
5 916 889,— |
5 819 392,— |
|
2 |
|||||||
|
SPRÁVNE VÝDAVKY |
|||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
311 400 |
311 400 |
311 400 |
311 400 |
294 779,— |
263 737,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
350 000 |
350 000 |
295 000 |
295 000 |
565 754,— |
345 665,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
147 616,— |
138 190,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
23 518,— |
21 768,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
71 082,— |
46 561,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
47 623,— |
47 623,— |
|
2 6 |
DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) |
433 000 |
433 000 |
303 000 |
303 000 |
317 654,— |
231 251,— |
|
2 7 |
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
37 867,— |
32 710,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 505 893,— |
1 127 505,— |
|
3 |
|||||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
|
3 0 |
BUDOVANIE KAPACÍT |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
898 193,— |
485 650,— |
|
3 1 |
OPERATÍVNA KOORDINÁCIA |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
812 140,— |
718 245,— |
|
3 2 |
NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 710 333,— |
1 203 895,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 133 115,— |
8 150 792,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD spolu |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST spolu |
|
31 |
|
30 |
|
29 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Hlavný súčet |
|
53 |
|
52 |
|
51 |