This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2016
Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, p. 112–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 113/112 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/23)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
9 |
||||
|
PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Plnenie 2014 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERÁCIE |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
SPOJENÉ ZDROJE |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
PODPORA PRI NÁVRATE |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
SPOLUPRÁCA MEDZI TRETÍMI KRAJINAMI A EÚ |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
||||
|
4 1 |
VONKAJŠIE VZŤAHY |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
AD spolu |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Hlavný súčet |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Spolu |
106 |
91 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
86 |
86 |
|
Spolu |
192 |
177 |