This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2016
Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, p. 107–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 113/107 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/22)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
2 |
||||
|
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
||||
|
4 0 |
PROJEKT CT MENA |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
5 |
||||
|
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
||||
|
5 0 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
OSTATNÉ PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Plnenie 2014 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 215 000 |
3 135 300 |
4 239 797,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
35 000 |
30 000 |
82 654,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
407 800 |
370 200 |
71 710,— |
|
1 5 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
2 000 |
7 000 |
3 403,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
3 000 |
5 000 |
3 174,— |
|
1 8 |
ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 662 800 |
3 547 500 |
4 400 738,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
38 000 |
40 000 |
126 628,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
290 000 |
320 000 |
460 702,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
14 500 |
22 300 |
12 121,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
87 000 |
100 700 |
104 581,— |
|
2 4 |
POŠTOVÉ POPLATKY |
11 500 |
11 500 |
4 700,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
441 000 |
494 500 |
708 732,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
ORGÁNY |
234 000 |
242 961 |
216 925,— |
|
3 1 |
KURZY A SEMINÁRE |
3 173 200 |
3 089 800 |
2 814 767,— |
|
3 2 |
NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU |
940 000 |
702 239 |
574 755,— |
|
3 3 |
HODNOTENIE |
— |
86 125 |
0,— |
|
3 5 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
140 000 |
164 000 |
148 647,— |
|
3 7 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
50 000 |
143 875 |
69 698,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 537 200 |
4 429 000 |
3 824 792,— |
|
4 |
||||
|
PROJEKT CT MENA |
||||
|
4 1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA |
816 000 |
300 000 |
0,— |
|
4 2 |
CESTOVANIE |
422 000 |
|
|
|
4 3 |
ZARIADENIE A VYBAVENIE |
6 900 |
|
|
|
4 4 |
MIESTNA KANCELÁRIA |
10 800 |
|
|
|
4 5 |
OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY |
195 000 |
|
|
|
4 6 |
INÉ |
— |
|
|
|
4 7 |
NEPRIAME NÁKLADY |
116 700 |
|
|
|
4 8 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY |
83 300 |
|
|
|
4 9 |
DANE |
— |
|
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
__ |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
9 |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
26 |
27 |
28 |