Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Iné

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Hlava 9 – Súčet

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

CELKOVÝ SÚČET

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

18 000

72 500

63 598,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA

5 000

10 000

7 889,—

Hlava 1 – Súčet

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

255 567

237 683

613 154,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

53 500

65 500

88 704,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

82 700

113 000

98 955,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Hlava 2 – Súčet

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

80 000

80 000

83 963,—

Hlava 3 – Súčet

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2014

2015

2016

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Spolu

—

209

—

205

—

203

Zamestnanci spolu

209

205

203

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Spolu FG

15

15

23

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

35

35

35

Spolu

50

50

58