This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016
Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 113/30 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/06)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
INÉ DOTÁCIE |
||||
|
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
|
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
INÉ PRÍJMY |
||||
|
4 1 |
VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Plnenie 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
REZERVY |
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
|
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Súčet |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Hlavný súčet |
74 |
80 |
79 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Spolu FG |
25 |
27 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Spolu |
26 |
28 |