This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013
Ú. v. EÚ C 91, 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 91/163 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013
(2013/C 91/30)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
|
9 |
||||
|
PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
INÉ PRÍJMY |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2013 |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Plnenie 2011 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
ŠKOLENIA |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKA |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Spolu AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Spolu |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Celkový súčet |
457 |
457 |
|
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FS IV |
7 |
10 |
14 |
|
FS III |
64 |
84 |
77 |
|
FS II |
2 |
2 |
7 |
|
FS I |
|
2 |
0 |
|
Spolu FS |
73 |
98 |
98 |
|
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov |
25 |
40 |
40 |
|
Súčet |
98 |
138 |
138 |