Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

2 0

PRÍSPEVOK ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

Hlava 2 – Súčet

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

638 733,55

Hlava 4 – Súčet

—

—

638 733,55

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

57 855

33 160,08

Hlava 9 – Súčet

p.m.

57 855

33 160,08

CELKOVÝ SÚČET

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2013

Rozpočtové prostriedky 2012

Plnenie 2011

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

91 000

94 000

13 304,61

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

400 000

464 000

265 916,98

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

651 280

823 850

421 254,64

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA

15 000

20 000

5 379,10

Hlava 1 – Súčet

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2 0

KANCELÁRIE

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

176 000

185 500

68 934,42

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

69 400

114 300

118 838,82

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

76 000

59 800

44 030,27

Hlava 2 – Súčet

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

59 000

61 000

21 466,85

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

363 000

361 250

109 757,44

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

Hlava 3 – Súčet

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

CELKOVÝ SÚČET

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

Súčet AD

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

11

11

11

Celkový súčet

—

—

—

140

128

117

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Súčet

418

385

349

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

418

385

349