This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
Ú. v. EÚ C 397, 21.12.2012, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/13 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/03)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
350 000 |
|
350 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
INÉ DOTÁCIE |
||||
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Hlava 2 – Súčet |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
350 000 |
|
350 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
REZERVY |
||||
5 3 |
VÝDAVKY IPA4 |
— |
|
— |
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
|
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Súčet |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Hlavný súčet |
77 |
84 |
84 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Spolu FG |
25 |
27 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
Spolu |
26 |
28 |