EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
Ú. v. EÚ L 2, 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 2/249 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1
(2008/16/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
INÉ DOTÁCIE |
||||
|
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
0 |
|
0 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITOLA 1 2 — SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY
1 2 1 CARDS
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
HLAVA 2
INÉ DOTÁCIE
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turecko |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Chorvátsko |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 2 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA
2 2 1 Turecko
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Chorvátsko
|
Rozpočet 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
|
p.m. |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVY |
||||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
HLAVA 1
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov |
||||||
|
1 1 1 1 |
Platy pre dočasných a stálych zamestnancov |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Príspevky pri narodení dieťaťa alebo úmrtí pre dočasných a stálych zamestnancov |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov |
||||||
|
1 1 3 1 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov |
||||||
|
1 1 4 1 |
Zmluvní pracovníci |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Výdavky na ostatných zamestnancov |
||||||
|
1 1 5 3 |
Zamestnanci agentúry |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Novoprijatí zamestnanci |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Systém sociálneho zabezpečenia |
||||||
|
1 1 6 1 |
Nemocenské poistenie |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Článok 1 1 6 – Medzisúčet |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov |
||||||
|
1 1 7 1 |
Odstupňovanie |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Výdavky vzniknuté z náborových konaní |
||||||
|
1 1 8 1 |
Náborové konanie |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
||||||
|
1 1 9 1 |
Školenia |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 1 Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov
1 1 1 1 Platy pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I jeho prílohy VII.
1 1 1 2 Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre stálych zamestnancov a dočasný personál.
1 1 1 3 Príspevky na vysťahovanie do cudziny a bývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre stálych zamestnancov a dočasný personál.
1 1 1 4 Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 písm. a) jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného zamestnancom kategórie C, dočasnému personálu a pomocnému personálu zamestnanému ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluhy ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.
1 1 1 5 Príspevky pri narodení dieťaťa alebo úmrtí pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:
|
— |
jednorazových príspevkov pri narodení dieťaťa |
a v prípade úmrtia zamestnanca:
|
— |
odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastalo úmrtie, |
|
— |
nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu. |
1 1 1 6 Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorazového vyplatenia cestovných nákladov zamestnancov a dočasného personálu, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta zamestnania na miesto jeho pôvodu pri nasledujúcich podmienkach:
|
— |
raz v každom kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
|
— |
dva razy v každom kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici dlhšia ako 725 km. |
1 1 1 7 Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a články 5, 6, 7 a 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri prijatí poverenia alebo ukončení služby.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účely nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu v EMCDDA a presídlili sa inde.
Tieto rozpočtové prostriedky tiež zahŕňajú výdavky na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko na účely nástupu do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania v rámci služby a pri definitívnom ukončení služby a presídlení inde.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie diét zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že museli zmeniť svoje bydlisko po prijatí svojho poverenia (vrátane presunu).
1 1 3 Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov
1 1 3 1 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
224 |
224 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na odvodoch na sociálne zabezpečenie za miestnych zamestnancov.
1 1 4 Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov
1 1 4 1 Zmluvní pracovníci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Poznámky
Nový služobný poriadok očakávaný po máji 2004.
1 1 5 Výdavky na ostatných zamestnancov
1 1 5 3 Zamestnanci agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia (príležitostných) pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefónnych operátorov.
Najímanie pracovníkov agentúry je užitočné, keď niektoré oddelenia potrebujú pružne reagovať na jednotlivé potreby.
1 1 5 4 Novoprijatí zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnávanie začínajúcich zamestnancov.
1 1 6 Systém sociálneho zabezpečenia
1 1 6 1 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Pravidlá o nemocenskom poistení pre úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok zamestnancov predstavuje 1,7 % zo základného platu.
1 1 6 2 Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu), |
|
— |
ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku). |
1 1 6 3 Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov.
1 1 7 Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov
1 1 7 1 Odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Táto položka je určená na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie, ktoré sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov a pomocného personálu a na nadčasy.
1 1 8 Výdavky vzniknuté z náborových konaní
1 1 8 1 Náborové konanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých z náborových konaní, najmä nákladov na organizovanie súťaží.
1 1 9 Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov
1 1 9 1 Školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretia zarážka jeho článku 24.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizovania jazykových kurzov, úvodných školení pre nových zamestnancov, zdokonaľovacích školení, rekvalifikačných školení, školení v používaní moderných technológií, seminárov atď.
Pokrýva aj nákup potrebných zariadení a dokumentácie a najímanie organizačných konzultantov.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady |
||||||
|
2 1 1 1 |
Nájomné |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Upratovanie a údržba |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Bezpečnosť a dozor budov |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Ostatné výdavky na budovy |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Článok 2 1 1 – Medzisúčet |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Spracovanie údajov |
||||||
|
2 1 2 1 |
Operácie výpočtového strediska |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Článok 2 1 2 – Medzisúčet |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Hnuteľný majetok a súvisiace náklady |
||||||
|
2 1 3 3 |
Nákup nového nábytku alebo jeho výmena |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Článok 2 1 3 – Medzisúčet |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Bežné administratívne výdavky |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankové a ostatné finančné poplatky |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Náhrady škody/právne výdavky |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Rôzne poistenia |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformy a pracovné odevy |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Poštové poplatky a poplatky za doručenie |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Článok 2 1 4 – Medzisúčet |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť |
||||||
|
2 1 5 2 |
Spoločenské kontakty medzi zamestnancami |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Článok 2 1 5 – Medzisúčet |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY
2 1 1 Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady
2 1 1 1 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré využíva EMCDDA.
2 1 1 2 Voda, plyn, elektrina a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spotrebu vody, plynu, elektriny a vykurovanie.
2 1 1 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na upratovanie priestorov a iných zariadení (pravidelné upratovanie, nákup prostriedkov na údržbu, bielizeň, pranie, chemické čistenie atď.).
Zahŕňa aj náklady na údržbu zariadení a technických inštalácií (výťahy, ústredné vykurovanie, klimatizácia atď.).
2 1 1 4 Bezpečnosť a dozor budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s ochranou osôb, budov a tovarov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, prenájom a údržbu hasiacich zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov a ostatných zamestnancov zodpovedných za požiarne hliadky a prvú pomoc a nákladov na zákonom stanovené kontroly.
2 1 1 7 Ostatné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu zariadení a na vybavenie a opravu budov, ako sú zmeny vnútorných stien, opatrenia na úsporu energie, hygienické zariadenia, zámky a renovácia výzdoby (koberce, nátery atď.), tesárske práce, murárske práce atď.
2 1 2 Spracovanie údajov
2 1 2 1 Operácie výpočtového strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu a údržby počítačového hardvéru, softvéru/softvérových balíkov a iných predmetov výpočtovej techniky.
2 1 3 Hnuteľný majetok a súvisiace náklady
2 1 3 3 Nákup nového nábytku alebo jeho výmena
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 1 4 Bežné administratívne výdavky
2 1 4 1 Bankové a ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na bankovú telekomunikačnú sieť.
2 1 4 2 Náhrady škody/právne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov pozvaných na poskytnutie poradenstva pre stredisko. Sú tiež určené na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku, najmä nárokov dovolávajúcich sa jeho občianskoprávnej zodpovednosti.
2 1 4 3 Rôzne poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie združeného poistenia, poistenia pre prípad krádeže, úrazového poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov záloh, poistenia prepravy cenností a poistenia personálu obchodov a reštaurácií.
2 1 4 4 Uniformy a pracovné odevy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uniformy vodičov a poslíčkov.
2 1 4 7 Poštové poplatky a poplatky za doručenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné poplatky a poplatky za doručenie bežnej korešpondencie, správ a publikácií, balíkov a iných zásielok posielaných leteckou alebo pozemnou poštou a na systém internej pošty strediska.
2 1 4 8 Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom telefónnych liniek a na telefonické hovory (len úradné hovory, pretože súkromné hovory sa fakturujú), faxy, videokonferencie, prenos údajov a nákup telefónnych zoznamov.
2 1 5 Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť
2 1 5 2 Spoločenské kontakty medzi zamestnancami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
spoločensko-kultúrnych podujatí, |
|
— |
medailí pri príležitosti odpracovania 20 rokov, |
|
— |
dotácií pre športové kluby a kultúrne združenia, |
|
— |
dotácií pre rodinné združenia (na pomoc integrácie rodín nových zamestnancov). |
VÝDAVKY CARDS
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
|
|
5 |
||||
|
REZERVY |
||||
|
5 2 |
VÝDAVKY CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
HLAVA 1
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Výdavky na ostatných zamestnancov |
||||||
|
1 1 5 3 |
Zamestnanci agentúry |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 5 Výdavky na ostatných zamestnancov
1 1 5 3 Zamestnanci agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia (príležitostných) pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefónnych operátorov.
Najímanie pracovníkov agentúry je užitočné, keď niektoré oddelenia potrebujú pružne reagovať na jednotlivé potreby.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Bežné administratívne výdavky |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankové a ostatné finančné poplatky |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Článok 2 1 4 – Medzisúčet |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY
2 1 4 Bežné administratívne výdavky
2 1 4 1 Bankové a ostatné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na bankovú telekomunikačnú sieť.
HLAVA 3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Publikovanie |
||||||
|
3 1 1 1 |
Publikovanie |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
||||||
|
3 1 4 1 |
Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Článok 3 1 4 – Medzisúčet |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Poslania |
||||||
|
3 1 6 1 |
Poslania |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Článok 3 1 6 – Medzisúčet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Technické zasadnutia |
||||||
|
3 1 8 1 |
Technické zasadnutia |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Článok 3 1 8 – Medzisúčet |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI
3 1 1 Publikovanie
3 1 1 1 Publikovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú osobitne určené na pokrytie:
|
— |
publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady, |
|
— |
časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov, |
|
— |
brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how, |
|
— |
preklad publikácií monitorovacieho centra, |
|
— |
podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci. |
3 1 4 Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe
3 1 4 1 Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo pre nedostatok vhodného personálu.
3 1 6 Poslania
3 1 6 1 Poslania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných príspevkov na poslania a na pokrytie vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.
3 1 8 Technické zasadnutia
3 1 8 1 Technické zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.
HLAVA 5
REZERVY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 2 — VÝDAVKY CARDS
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
|
10 000 |
10 000 |