EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0297
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 733–773
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/733 |
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2007
(2007/297/ES)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
9 |
||||
PRÍJMY |
||||
9 0 |
ROČNÝ PRÍJEM |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Hlava 9 – Súčet |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
HLAVA 9
PRÍJMY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskej únie |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Iné |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
Financovanie AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Hlava 9 – Súčet |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
KAPITOLA 9 0 — ROČNÝ PRÍJEM
9 0 1 Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskej únie
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Poznámky
Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. decembra 2006 umiestnil rozpočtové prostriedky do rezervy, pokým Eurojust neoznámi svoj pracovný program na rok 2007. Suma v rezerve pre hlavu 1 a 2 predstavuje 2 011 680 EUR a 1 408 320 EUR pre hlavu 3.
9 0 2 Iné
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Financovanie AGIS
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 |
||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
SPRACÚVANIE ÚDAJOV |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 3 – Súčet |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
||||
4 0 |
PROJEKT AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
HLAVA 1
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Základné mzdy (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Rodinné prídavky |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Pomocný personál/zmluvní zamestnanci |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Ďalšie vzdelávanie, preškoľovanie a informácie pre zamestnancov |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Školenie a informovanie zamestnancov |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Poistenie pre prípad choroby |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Rôzne prídavky a príspevky |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Príspevok na bývanie a dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Príspevok na miestnu dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Pohotovostná služba |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Nadčasy |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Nadčasy |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Doplnkové služby |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Poradenstvo |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Doplnkové administratívne a dočasné služby |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Doplnkové prekladateľské služby |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Administratívna pomoc |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Výdavky spojené s náborom zamestnancov |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie (koeficienty) |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Náklady na misie zamestnancov Eurojustu |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Reštaurácie a stravovacie zariadenia |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Rutinná konverzia a výmena zariadenia |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Lekárska služba |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Lekárska služba |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Nákup zdravotníckeho vybavenia |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Sociálne služby |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Granty/príspevky špeciálnej pomoci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Článok 1 6 1 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Iné výdavky na sociálnu pomoc |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Iné výdavky na sociálnu pomoc |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Článok 1 6 2 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Zamestnanecký výbor |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Zamestnanecký výbor |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Článok 1 6 3 – Medzisúčet |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Výdavky na reprezentáciu |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Výdavky na organizovanie stretnutí |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Dôchodky |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Dôchodky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Hlava 1 – Súčet |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 0 Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu
1 1 0 0 Základné mzdy (TBA)
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné prídavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE)
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre dočasných zamestnancov.
1 1 0 3 Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE)
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 písm. a) jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych príspevkov, ktoré sa platia dočasným zamestnancom v bývalej kategórii C, ktorí boli zamestnaní ako stenografovia/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky pred 1. májom 2004.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocný personál/zmluvní zamestnanci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a článok 3a) a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie miezd a na podiel zamestnávateľa na platbu príspevkov sociálneho zabezpečenia zmluvných zamestnancov.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre miestnych zamestnancov a na príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 2 Ďalšie vzdelávanie, preškoľovanie a informácie pre zamestnancov
1 1 2 0 Školenie a informovanie zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí odsek jeho článku 24. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady spojené so služobnými cestami na vzdelávacie podujatia a výdavky na školiacich pracovníkov.
1 1 3 Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti
1 1 3 0 Poistenie pre prípad choroby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % zo základného platu.
1 1 3 1 Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,875 %zo základného platu).
Ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným rozpočtovým prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,8925 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku).
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985 upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov pred nezamestnanosťou.
Uplatňovaná sadzba: 0,81 % zo základného platu.
1 1 3 3 Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad Eurojustu v mene dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.
1 1 4 Rôzne prídavky a príspevky
1 1 4 0 Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
— |
podpory pri narodení dieťaťa, |
— |
príspevku pri úmrtí splatného v prípade úmrtia úradníka. |
1 1 4 1 Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady nákladov na cestu z miesta zamestnania do miesta pôvodu úradníkov, ich životných partnerov a nezaopatrené deti v každom kalendárnom roku.
1 1 4 2 Príspevok na bývanie a dopravu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 14a a 14b jeho prílohy VII.
Nariadenie Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS z 28. júla 1966 stanovujúce zoznam miest, pre ktoré môže byť priznaný príspevok na bývanie, maximálnu sumu príspevku a pravidlá pre jeho priznanie (Ú. v. ES 150, 12.8.1966, s. 2749), naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 3358/94 (Ú. v. ES L 356, 31.12.1994, s. 1).
1 1 4 4 Príspevok na miestnu dopravu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Pohotovostná služba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych platieb alebo hodinových sadzieb na platbu nadčasov odpracovaných dočasnými zamestnancami v kategórii AST 1 – AST 4, ktorým nebolo umožnené kompenzovať nadčasy flexibilným pracovným časom.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 2 Poradenstvo
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Plánuje sa organizačné prehodnotenie na zabezpečenie organizačného rozvoja Eurojustu.
1 1 7 4 Doplnkové administratívne a dočasné služby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania služieb poskytnutých dočasnými pracovníkmi, ktorí pokrývajú personálne potreby v prípadoch, kde ich plán pracovných miest nepokrýva.
1 1 7 5 Doplnkové prekladateľské služby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie administratívnych prekladov, akými sú napríklad zverejnenia rozpočtu.
1 1 7 7 Administratívna pomoc
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie administratívnej pomoci zabezpečovanej GR pre administratívu pri spracovaní platov dočasných zamestnancov.
1 1 8 Výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska
1 1 8 0 Výdavky spojené s náborom zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.
1 1 8 1 Cestovné výdavky pri nástupe do funkcie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 2 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov), ktorí nastupujú do zamestnania alebo končia pracovný pomer.
1 1 8 2 Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s ich vymenovaním na určité miesto, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sťahovania zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s nástupom do zamestnania, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.
1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré prináležia zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili miesto svojho bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).
1 1 9 Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie (koeficienty)
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a dočasných zamestnancov a na nadčasy.
KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady
1 3 0 0 Náklady na misie zamestnancov Eurojustu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú v služobnom záujme, v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
1 4 0 Reštaurácie a stravovacie zariadenia
1 4 0 0 Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady na prevádzku reštaurácií a jedální, hlavne zmluvy týkajúce sa údržby priestorov a dodávky zariadení.
1 4 0 1 Rutinná konverzia a výmena zariadenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie kuchyniek v budove Eurojustu a na príspevok Eurojustu na vybavenie spoločnej jedálne.
1 4 0 2 Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Lekárska služba
1 4 1 0 Lekárska služba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
1 4 1 1 Nákup zdravotníckeho vybavenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
1 6 0 Sociálne služby
1 6 0 0 Granty/príspevky špeciálnej pomoci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá sa môže poskytnúť vo forme grantu úradníkovi, bývalemu úradníkovi alebo pozostalému v prípade finančných ťažkostí.
1 6 1 Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi
1 6 1 0 Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady spoločenskej interakcie medzi pracovníkmi, ako aj náklady na spoločenské stretnutia na konci roka a podobne.
1 6 2 Iné výdavky na sociálnu pomoc
1 6 2 0 Iné výdavky na sociálnu pomoc
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zlepšenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov.
1 6 3 Zamestnanecký výbor
1 6 3 0 Zamestnanecký výbor
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov a výdavkov na rôzne recepcie.
1 7 0 1 Výdavky na organizovanie stretnutí
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY
1 9 0 Dôchodky
1 9 0 0 Dôchodky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.
HLAVA 2
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Prenájom budov |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Prenájom budov |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Poistenie |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Poistenie |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Odvoz odpadu |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Bezpečnosť budov a osôb |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a sledovanie budov |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Ďalšie výdavky na budovy |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Ďalšie výdavky na budovy |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Zariadenie, zariadenie na spracúvanie údajov a prevádzkové náklady |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Spotrebný materiál |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Softvér |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Predplatné |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Poradenské služby a štúdie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Prenájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Údržba a oprava nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Poistenie a registrácia vozidiel |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdavky |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Knižničné akvizície pre administratívu |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Predplatné pre administratívu |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Elektronické predplatné |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Kancelárske potreby |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Finančné poplatky |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Právne poplatky |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Právne poplatky |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Poštové poplatky |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Poštové poplatky |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telekomunikácie |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekomunikačné predplatné a poplatky |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Nákup a inštalácia zariadenia |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Počítačová infraštruktúra |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Projekty |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Hardvér |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Údržba |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 2 4 2 – Medzisúčet |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Hlava 2 – Súčet |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV
2 0 0 Prenájom budov
2 0 0 0 Prenájom budov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby za prenájom budov.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie budov používaných Eurojustom.
2 0 2 Voda, plyn, elektrina a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrina a vykurovanie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na prevádzku budovy.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných Eurojustom.
2 0 3 1 Odvoz odpadu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na manipuláciu s papierovým odpadom a iným odpadom pochádzajúcim z budovy Eurojustu.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a opravy priestorov.
2 0 5 Bezpečnosť budov a osôb
2 0 5 0 Bezpečnosť a sledovanie budov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktorými sa riadi prísne sledovanie budov, na prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, nákup a údržbu protipožiarnych zariadení a na organizovanie cvičných požiarnych poplachov a školení požiarnej hliadky.
2 0 5 1 Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Ďalšie výdavky na budovy
2 0 9 0 Ďalšie výdavky na budovy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy a na renovácie a modernizáciu budov v prípade, že tieto náklady vzniknú počas roka.
KAPITOLA 2 1 — SPRACÚVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Zariadenie, zariadenie na spracúvanie údajov a prevádzkové náklady
2 1 0 0 Spotrebný materiál
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup alebo prenájom spracovania údajov, na vývoj softvéru a údržbu balíkov softvéru a spotrebný materiál na spracovanie údajov, atď.
2 1 0 1 Softvér
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/prenájmu softvéru.
2 1 0 2 Predplatné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné rozličných pomocných služieb a spoločných aplikácií, ako je Sincom II.
2 1 0 3 Poradenské služby a štúdie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé konzultácie (operátori, administrátori systému, systémoví inžinieri a podobne).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 1 Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku
2 2 1 0 Nákup nábytku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 1 2 Prenájom nábytku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom nábytku.
2 2 1 3 Údržba a oprava nábytku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na udržiavanie a opravu nábytku.
2 2 3 Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel
2 2 3 0 Nákup, prenájom, udržiavanie a oprava vozidiel
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na kúpu služobných vozidiel pre Eurojust, na pokrytie nákladov na prenájom áut alebo dopravných prostriedkov v prípade nepredvídaných okolností a na pokrytie nákladov prevádzky a údržby dopravných prostriedkov.
2 2 3 1 Poistenie a registrácia vozidiel
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistenia a registrácie vozidiel Eurojustu.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdavky
2 2 5 0 Knižničné akvizície pre administratívu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu fyzického materiálu, napr. kníh, referenčných prác alebo CD na podporu a posilnenie vedomostí administratívy.
2 2 5 2 Predplatné pre administratívu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zabezpečenia fyzického materiálu, napr. predplatného právnických periodík, predplatného časopisov atď., na podporu a posilnenie vedomostí kolégia i administratívy o súčasných podujatiach alebo otázkach v oblasti ich záujmu.
2 2 5 5 Elektronické predplatné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zabezpečenia elektronických informácií vo forme predplatného online alebo poskytnutia informácií z otvorených zdrojov v ľahko prístupnom formáte.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 2 1 Kurzové straty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré Eurojustu vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Právne poplatky
2 3 3 0 Právne poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných znalcov.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU
2 4 0 Poštové poplatky
2 4 0 0 Poštové poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane poštovne zasielaných balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné predplatné a poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých prevádzkových nákladov na telekomunikácie vrátane pevných liniek, mobilných telefónov a prístupu na internet.
2 4 1 1 Nákup a inštalácia zariadenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Počítačová infraštruktúra
2 4 2 0 Projekty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov spojených so systémom správy dokumentov a výdavkov spojených s inými systémami v administratíve.
2 4 2 1 Hardvér
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu hardvéru pre nových zamestnancov a na výmenu hardvéru každé štyri roky.
2 4 2 2 Údržba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kontraktov na údržbu hardvéru a softvéru. Sú takisto určené na pokrytie údržby ad hoc pre tie položky, ktoré nie sú kryté kontraktom na údržbu.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Stretnutia |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Koordinačné stretnutia |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Akademické stretnutia |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Stretnutia o rozšírení |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Iné stretnutia |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Semináre |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Semináre a strategické koordinačné stretnutia |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 0 1 – Medzisúčet |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Reprezentačné výdavky |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Zábava |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Reprezentačné výdavky |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Iné výdavky spojené s reprezentáciou |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Domáca činnosť národného člena |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Misie rozšírenia |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Misie rozšírenia |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Bežné misie |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Bežné misie |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Vyslaní – zapožičaní národní experti |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Iné misie |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Iné misie |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 1 3 – Medzisúčet |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Styk s verejnosťou a webová stránka |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Styk s verejnosťou |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Údržba verejnej stránky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Publikácie, informačný materiál |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Príprava výročnej správy |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Iné výdavky súvisiace s publikáciami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Nákup kníh – operatívny |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Knižničné akvizície pre kolégium |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Výtlačky a elektronické predplatné pre kolégium |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Spracovanie prevádzkových údajov |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Projekty |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Technické zariadenie a možnosti |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Telekomunikácie |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Kancelárske potreby pre národné prevádzky |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Hardvér pre národné prevádzky |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Softvér pre národné prevádzky |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 3 3 2 – Medzisúčet |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Preklady dokumentov |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Preklady v CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Preklady inou agentúrou |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
Projekty EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Projekty EJN |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
Stretnutia EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
Stretnutia EJN |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 5 1 – Medzisúčet |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
Reprezentačné výdavky EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
Reprezentačné výdavky EJN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 3 5 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 5 3 – Medzisúčet |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
Stretnutia JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Stretnutia JSB |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
Reprezentačné výdavky pre JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
Reprezentačné výdavky pre JSB |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 6 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Iné výdavky pre JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Iné výdavky pre JSB |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 6 2 – Medzisúčet |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Rezerva na nepredvídané výdavky |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Rezerva na nepredvídané výdavky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Článok 3 7 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Hlava 3 – Súčet |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie hlavných úloh Eurojustu pri organizácii stretnutí a seminárov na koordinovanie práce na prípadoch a tém týkajúcich sa prípadov vo všetkých členských štátoch.
3 0 0 Stretnutia
3 0 0 0 Koordinačné stretnutia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí medzi členskými štátmi na prediskutovanie prípadov spoločného záujmu a na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa cezhraničných zločinov.
3 0 0 1 Akademické stretnutia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí, ktoré vedie kolégium na účel plánovania a realizácie programov.
3 0 0 2 Stretnutia s inými inštitúciami – Europol atď.
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí, ktoré vedie Eurojust spolu s inými inštitúciami, ako je napr. Europol, OLAF, JHA, návštevy delegácií členských štátov na vysokej úrovni atď.
3 0 0 3 Stretnutia o rozšírení
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí určených na prediskutovanie začlenenia zástupcov ostatných členských štátov do kolégia.
3 0 0 4 Iné stretnutia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie stretnutí, ktorých účel nie je zahrnutý do vyššie uvedených kategórií, ako sú napr. študijné návštevy, prediskutúvanie bezpečnostných dokumentov.
3 0 1 Semináre
3 0 1 0 Semináre a strategické koordinačné stretnutia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Poznámky
Kolégium organizuje strategické koordinačné stretnutia na osobitné témy a pozýva prokurátorov zo všetkých členských štátov. Tieto rozpočtové prostriedky taktiež pokrývajú marketingové semináre pre Eurojust.
3 0 2 Reprezentačné výdavky
3 0 2 0 Zábava
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Reprezentačné výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s reprezentáciou zo strany Eurojustu.
3 0 2 2 Iné výdavky spojené s reprezentáciou
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
8 650 |
8 400 |
87,— |
KAPITOLA 3 1 — OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych typov služobných ciest národných členov a asistentov Eurojustu pri vykonávaní svojich koordinačných aktivít na zvýšenie efektívnosti kompetentných orgánov v rámci členských štátov, keď vedú vyšetrovanie a trestné stíhanie pri závažných cezhraničných a organizovaných trestných činoch.
3 1 0 Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov
3 1 0 0 Domáca činnosť národného člena
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky pri domácich misiách na umožnenie národným členom udržiavať kontakty s orgánmi vo svojej krajine.
3 1 1 Misie rozšírenia
3 1 1 0 Misie rozšírenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Bežné misie
3 1 2 0 Bežné misie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie misií vykonávaných národnými členmi, ktorých účelom nie je domáca činnosť, o. i. účasť na seminároch, reprezentačné služobné cesty, pozvánky z organizácií atď., alebo účasť na stretnutiach spoločného prípadu v príslušnom členskom štáte.
3 1 2 1 Vyslaní – zapožičaní národní experti
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Poznámky
V Eurojuste sú umiestňovaní rôzni vyslaní národní experti na vykrytie potreby týkajúcej sa pomoci národným členom pri ich práci.
3 1 3 Iné misie
3 1 3 0 Iné misie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie misií vzťahujúcich sa na špecifickú tému alebo služobnú cestu zamestnancov týkajúcu sa operatívnych otázok.
KAPITOLA 3 2 — STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA
3 2 0 Styk s verejnosťou a webová stránka
3 2 0 0 Styk s verejnosťou
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie PR aktivít Eurojustu vrátane propagačného materiálu.
3 2 0 1 Údržba verejnej stránky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publikácie, informačný materiál
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie brožúr informujúcich verejnosť alebo súdne protistrany o činnosti Eurojustu.
3 2 0 3 Príprava výročnej správy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov spojených s vypracúvaním a distribúciou výročnej správy.
3 2 0 4 Iné výdavky súvisiace s publikáciami
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU
3 3 0 Nákup kníh – operatívny
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie potrieb operácií Eurojustu vo forme dokumentačnej podpory pre prácu na prípadoch.
3 3 0 0 Knižničné akvizície pre kolégium
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu fyzického materiálu, napr. kníh, referenčných prác alebo CD na podporu a posilnenie vedomostí kolégia.
3 3 0 1 Výtlačky a elektronické predplatné pre kolégium
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné spojené s operatívnou činnosťou.
3 3 1 Spracovanie prevádzkových údajov
3 3 1 0 Projekty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozvoja systému pre riadenie prípadov, zaistenie siete a zaistených komunikačných liniek s členskými krajinami a inými spolupracujúcimi partnermi, ako je Schengenský informačný systém.
3 3 1 1 Technické zariadenie a možnosti
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu
3 3 2 0 Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné pre rozličné pomocné systémy a spoločné aplikácie.
3 3 2 1 Telekomunikácie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých telekomunikačných prevádzkových nákladov vrátane pevných liniek, mobilných telefónov a prístupu k internet.
3 3 2 2 Kancelárske potreby pre národné prevádzky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spracovanie údajov o kancelárskych potrebách pre jednotlivé národné recepcie.
3 3 2 3 Hardvér pre národné prevádzky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na hardvér pre nových pracovníkov a výmenu hardvéru po 4-ročnom cykle pre národné prevádzky.
3 3 2 4 Softvér pre národné prevádzky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na zakúpenie a licencie pre softvér pre národné prevádzky.
3 3 2 5 Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kontraktov na udržiavanie hardvéru a softvéru. Takisto sú určené na pokrytie nákladov ad hoc údržby takých položiek, ktoré nie sú zabezpečené v kontrakte o údržbe pre jednotlivé národné prevádzky.
KAPITOLA 3 4 — PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE
3 4 0 Preklady dokumentov
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklad materiálov týkajúcich sa prípadu alebo na iné operatívne potreby Eurojustu.
3 4 0 0 Preklady v CDT
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Preklady inou agentúrou
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)
Poznámky
V súlade s článkom 26 ods. 2 písm. b) rozhodnutia Eurojustu EJN využíva finančné zdroje Eurojustu.
3 5 0 Projekty EJN
3 5 0 0 Projekty EJN
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na projekty súvisiace s rozvojom nových informačných nástrojov pre Európsku súdnu sieť a súvisiace náklady.
3 5 1 Stretnutia EJN
3 5 1 0 Stretnutia EJN
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizáciu a podporu stretnutí EJN vrátane stretnutí predsedníctva, ako aj iných stretnutí.
3 5 2 Reprezentačné výdavky EJN
3 5 2 0 Reprezentačné výdavky EJN
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN
3 5 3 0 Iné výdavky vzťahujúce sa na EJN
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na ostatné náklady EJN a jej sekretariátu, ako sú napr. náklady na služobné cesty.
KAPITOLA 3 6 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)
Poznámky
V súlade s článkom 23 ods. 10 rozhodnutia Eurojustu náklady sekretariátu spoločného dozorného orgánu znáša Eurojust.
3 6 0 Stretnutia JSB
3 6 0 0 Stretnutia JSB
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na stretnutia spoločného dozorného orgánu.
3 6 1 Reprezentačné výdavky pre JSB
3 6 1 0 Reprezentačné výdavky pre JSB
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Iné výdavky pre JSB
3 6 2 0 Iné výdavky pre JSB
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na náklady, ako napr. služobné cesty sekretariátu, nákupy, atď.
KAPITOLA 3 7 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI
3 7 0 Rezerva na nepredvídané výdavky
3 7 0 0 Rezerva na nepredvídané výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
HLAVA 4
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||
KAPITOLA 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Projekt AGIS |
||||||
4 0 0 0 |
Projekt AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Článok 4 0 0 – Medzisúčet |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Hlava 4 – Súčet |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
KAPITOLA 4 0 — PROJEKT AGIS
4 0 0 Projekt AGIS
4 0 0 0 Projekt AGIS
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov krytých grantom Eurojustu poskytnutým Európskou komisiou na spolufinancovanie ďalšieho rozvoja systému na riadenie prípadov prostredníctvom projektu EPOC III.
Plán pracovných miest na rok 2006
Kategórie a triedy |
Pozície |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
||||||
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
||
A*16 |
AD 16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD 14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD 13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD 12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD 11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD 7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD 6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD 5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Trieda A spolu |
Trieda AD spolu |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST 11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST 10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST 9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST 6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST 5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST 4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST 3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Trieda B spolu |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST 2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST 1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Trieda C spolu |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Trieda D spolu |
Trieda AST spolu |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Spolu |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Zamestnanci spolu |
|
87 |
112 |
112 |
147 |