EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0300
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for the Public Health Programme for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 839–862
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/839 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre program verejného zdravia na rozpočtový rok 2007
(2007/300/ES)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
5 800 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
5 800 000 |
|
|
2 |
||||
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
||||
2 0 |
ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE |
p.m. |
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
1 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
5 800 000 |
|
|
||
|
Článok 1 0 0 – Medzisúčet |
5 800 000 |
|
|
||
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
5 800 000 |
|
|
||
|
Hlava 1 – Súčet |
5 800 000 |
|
|
||
|
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
1 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
5 800 000 |
|
|
Poznámky
Príspevok pre agentúru je zapísaný vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok v zmysle položky 17 01 04 30 výkazu výdavkov v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.
HLAVA 2
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre |
||||||
2 0 0 0 |
Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre |
p.m. |
|
|
||
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
|
|
||
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
|
|
||
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
|
||
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
||
|
KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE
2 0 0 Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre
2 0 0 0 Účasť krajín EZVO vo výkonnej agentúre
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Príspevok z tretích krajín, s ktorými Spoločenstvo uzatvorilo dohody podľa článku 49.
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
2 282 000 |
|
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA |
51 000 |
|
|
1 3 |
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
121 000 |
|
|
1 4 |
OSTATNÉ SLUŽBY |
140 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
2 594 000 |
|
|
2 |
||||
NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
||||
2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
470 000 |
|
|
2 1 |
TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE |
113 000 |
|
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
30 000 |
|
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
35 000 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
8 000 |
|
|
2 5 |
DOPLNKOVÉ SLUŽBY |
190 000 |
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
846 000 |
|
|
3 |
||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
||||
3 1 |
ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 471 000 |
|
|
3 2 |
SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV |
398 000 |
|
|
3 3 |
INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY |
491 000 |
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
2 360 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
HLAVA 1
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Dočasní zamestnanci |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Základný plat |
712 000 |
|
|
||||||||
1 1 0 1 |
Príspevky |
178 000 |
|
|
||||||||
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
890 000 |
|
|
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Zmluvní zamestnanci |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 352 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Príspevok zamestnávateľa |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Pokrytie rizík ochorení, rizík úrazov a chorôb z povolania |
31 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 1 |
Pokrytie rizík nezamestnanosti a ustanovenie alebo zachovanie práv na dôchodok |
9 000 |
|
|
||||||||
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
40 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
2 282 000 |
|
|
||||||||
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Výdavky na prijímanie zamestancov do služobného pomeru a výdavky súvisiace so zmenou |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 0 1 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie, sťahovanie a denné diéty a cestovné výdavky |
p.m. |
|
|
||||||||
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Administratívne výdavky |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Služby poskytované PMO |
24 000 |
|
|
||||||||
|
Článok 1 2 1 – Medzisúčet |
24 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
51 000 |
|
|
||||||||
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Sociálna infraštruktúra a odborná príprava |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Služby poskytované GR pre personál a administratívu (ADMIN) |
36 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 1 |
Odborná príprava, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov |
80 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 2 |
Iné infraštruktúry |
5 000 |
|
|
||||||||
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
121 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
121 000 |
|
|
||||||||
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Ostatné služby |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Dočasní pracovníci |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
140 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Hlava 1 – Súčet |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Dočasní zamestnanci
1 1 0 0 Základný plat
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
712 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Príspevky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
178 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 a oddiely I, II a článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých príspevkov pre dočasných zamestnancov vrátane:
— |
príspevkov na domácnosť, |
— |
príspevkov na nezaopatrené deti, |
— |
príspevkov na vzdelávanie, |
— |
príspevkov na vysťahovanie a pobyt v zahraničí, |
— |
príspevkov na pobyt, |
— |
cestovných výdavkov v rámci riadnej dovolenky, |
— |
podpory pri narodení dieťaťa, |
— |
v prípade úmrtia úradníka platby celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka. |
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Zmluvní zamestnanci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 352 000 |
|
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich hlava IV a článok 79.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s odmenami, sociálnym zabezpečením a všetkými príspevkami a inými výdavkami súvisiacimi s týmito zamestnancami.
1 1 2 Príspevok zamestnávateľa
1 1 2 0 Pokrytie rizík ochorení, rizík úrazov a chorôb z povolania
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
31 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 72 a 73.
1 1 2 1 Pokrytie rizík nezamestnanosti a ustanovenie alebo zachovanie práv na dôchodok
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
9 000 |
|
|
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 28 a a 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov a takisto sú určené na pokrytie platieb dočasných zamestnancov agentúry na účely ustanovenia alebo zachovania ich práv na dôchodok v krajine ich pôvodu.
KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA
1 2 0 Výdavky na prijímanie zamestancov do služobného pomeru a výdavky súvisiace so zmenou
1 2 0 0 Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
27 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s prijímaním zamestnancov do služobného pomeru.
1 2 0 1 Príspevky na usídlenie, presídlenie, sťahovanie a denné diéty a cestovné výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a články 5, 6, 7, 9, 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
— |
cestovných výdavkov zamestnancov (a ich rodín) pri nástupe do služby alebo odchode zo služby, |
— |
príspevkov na usídlenie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do služby alebo na presťahovanie na iné miesto po odchode zo služby, |
— |
výdavkov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do služby, ak sú vyslaní na iné pracovisko v rámci svojej služby, alebo na presťahovanie na iné miesto po odchode zo služby, |
— |
denných diét pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí môžu preukázať, že sa museli presťahovať po nástupe do služby (vrátane preloženia). |
1 2 1 Administratívne výdavky
1 2 1 0 Služby poskytované PMO
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
24 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s administratívnou pomocou na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb s PMO.
KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA
1 3 0 Sociálna infraštruktúra a odborná príprava
1 3 0 0 Služby poskytované GR pre personál a administratívu (ADMIN)
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
36 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so zdravotnými a inými službami na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb s GR pre personál a administratívu.
1 3 0 1 Odborná príprava, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
80 000 |
|
|
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí odsek jeho článku 24.
1 3 0 2 Iné infraštruktúry
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku agentúry na CAS (Cercle culturel, Cercle sportif – kutúrny a športový klub) aj príspevku na jasle, materskú školu/študijné centrum.
KAPITOLA 1 4 — OSTATNÉ SLUŽBY
1 4 0 Ostatné služby
1 4 0 0 Dočasní pracovníci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
140 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé služby súvisiace s dočasnými službami.
HLAVA 2
NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Nájomné a poplatky |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Nájomné a poplatky: voda, elektrická energia a vykurovanie, bezpečnosť, upratovanie |
355 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 1 |
Iné výdavky na budovy |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
470 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Telekomunikácie a počítače |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Nákup a údržba zariadení informačnej techniky a softvéru, užívateľská podpora |
50 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 1 |
Prenájom alebo lízing počítačov, elektronického kancelárskeho zariadenia |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 1 0 2 |
Užívateľská podpora a telekomunikácie – DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
113 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Vybavenie |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Vybavenie, inštalácie a údržba |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 0 1 |
Prenájom alebo lízing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Nábytok |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Nákup a údržba |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 1 1 |
Prenájom alebo lízing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Knižničný fond: knihy, noviny, technické časopisy |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 2 2 – Medzisúčet |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
30 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Kancelárske potreby |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Finančné poplatky |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Bankové poplatky |
2 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 3 1 2 |
Iné finančné poplatky |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 3 1 – Medzisúčet |
3 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Právne výdavky |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Právne poradenstvo |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Iné poistenia |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 1 |
Výdavky súvisiace s internými poradami |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 2 |
Výdavky na údržbu a sťahovanie |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
35 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Poštovné |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Poštovné |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
8 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Iné služby |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Prekladateľské služby – Prekladateľské stredisko v Luxemburgu |
30 000 |
|
|
||||||||||||
2 5 0 1 |
Iné služby |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
Hlava 2 – Súčet |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné a poplatky
2 0 0 0 Nájomné a poplatky: voda, elektrická energia a vykurovanie, bezpečnosť, upratovanie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
355 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy a prenájom skladov, garáží, skladov mimo daných priestorov a parkovacích priestorov, ako aj na úhrady poistného, náklady za vodu, plyn, elektrickú energiu, vykurovanie, údržbu priestorov, výťahov, bezpečnosť, upratovanie budovy.
2 0 0 1 Iné výdavky na budovy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
115 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ako je napr. špeciálne vybavenie.
KAPITOLA 2 1 — TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE
2 1 0 Telekomunikácie a počítače
2 1 0 0 Nákup a údržba zariadení informačnej techniky a softvéru, užívateľská podpora
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
50 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu počítačového vybavenia, nákladov za softvér a aj: údržby softvérového balíka, užívateľskej podpory.
2 1 0 1 Prenájom alebo lízing počítačov, elektronického kancelárskeho zariadenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu alebo lízingu kancelárskeho zariadenia a elektronického kancelárskeho zariadenia.
2 1 0 2 Užívateľská podpora a telekomunikácie – DIGIT
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
63 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za telekomunikácie a užívateľskú podporu na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb uzatvorenej s DIGIT.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Vybavenie
2 2 0 0 Vybavenie, inštalácie a údržba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie a rôzne technické inštalácie.
2 2 0 1 Prenájom alebo lízing
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu alebo lízingu vybavenia.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup a údržba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.
2 2 1 1 Prenájom alebo lízing
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu alebo lízingu nábytku.
2 2 2 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 2 0 Knižničný fond: knihy, noviny, technické časopisy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
10 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a nákladov na predplatné technických publikácií.
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskych potrieb.
2 3 1 Finančné poplatky
2 3 1 0 Bankové poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 1 1 Kurzové straty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Iné finančné poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.
2 3 2 Právne výdavky
2 3 2 0 Právne poradenstvo
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
10 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov na právne a poradenské služby právnikov.
2 3 3 Iné prevádzkové výdavky
2 3 3 0 Iné poistenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie združeného poistenia, zákonného poistenia zodpovednosti za škodu atď.
2 3 3 1 Výdavky súvisiace s internými poradami
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s organizáciou interných porád.
2 3 3 2 Výdavky na údržbu a sťahovanie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za sťahovanie.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ
2 4 0 Poštovné
2 4 0 0 Poštovné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
8 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poštovné a prepravné.
KAPITOLA 2 5 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY
2 5 0 Iné služby
2 5 0 0 Prekladateľské služby – Prekladateľské stredisko v Luxemburgu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
30 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov, ktoré vznikli agentúre na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb s Prekladateľským strediskom v Luxemburgu.
2 5 0 1 Iné služby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
160 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych služieb: publikácie, poradenstvo atď.
HLAVA 3
VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Cestovné na zasadnutia a s tým súvisiace náklady |
||||||||||
3 1 0 0 |
Zasadnutia a informačné dni |
1 126 000 |
|
|
||||||
3 1 0 1 |
Služobné cesty a diéty externých odborníkov – hodnotenie |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 2 |
Služobné cesty zamestnancov |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 3 |
Príspevky na reprezentáciu |
5 000 |
|
|
||||||
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
1 471 000 |
|
|
||||||
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Spracovanie prevádzkových údajov |
||||||||||
3 2 0 0 |
Zber údajov IT |
243 000 |
|
|
||||||
3 2 0 1 |
Systémy IT vyhradené na prevádzkovú podporu |
155 000 |
|
|
||||||
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
398 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
398 000 |
|
|
||||||
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Informácie a publikácie |
||||||||||
3 3 0 0 |
Komunikácie, redakčné úpravy, publikácie, internet, konferencie |
351 000 |
|
|
||||||
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
351 000 |
|
|
||||||
3 3 1 |
||||||||||
Iné služby |
||||||||||
3 3 1 0 |
Výdavky na preklady a tlmočenie |
40 000 |
|
|
||||||
3 3 1 1 |
Štúdie, poradenstvo a iné služby |
100 000 |
|
|
||||||
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
140 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
491 000 |
|
|
||||||
|
Hlava 3 – Súčet |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
CELKOVÝ SÚČET |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 1 — ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY
3 1 0 Cestovné na zasadnutia a s tým súvisiace náklady
3 1 0 0 Zasadnutia a informačné dni
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 126 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so zasadnutiami odborníkov a informačnými dňami organizovanými agentúrou.
3 1 0 1 Služobné cesty a diéty externých odborníkov – hodnotenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
170 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s hodnotením návrhov externými odborníkmi.
3 1 0 2 Služobné cesty zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
170 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, úhrad denných diét na služobné cesty a vedľajších alebo osobitných nákladov, ktoré vzniknú na služobnej ceste v záujme výkonu služobných povinností zamestnancami, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok.
3 1 0 3 Príspevky na reprezentáciu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov.
KAPITOLA 3 2 — SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV
3 2 0 Spracovanie prevádzkových údajov
3 2 0 0 Zber údajov IT
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
243 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so zberom údajov IT.
3 2 0 1 Systémy IT vyhradené na prevádzkovú podporu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
155 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s nástrojmi IT na podporu prevádzky.
KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY
3 3 0 Informácie a publikácie
3 3 0 0 Komunikácie, redakčné úpravy, publikácie, internet, konferencie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
351 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s prípravou internetovej stránky, redakčnými úpravami a zverejnením.
3 3 1 Iné služby
3 3 1 0 Výdavky na preklady a tlmočenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
40 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na preklady a tlmočenie, ktoré vzniknú agentúre v súvislosti s jej prevádzkovými činnosťami.
3 3 1 1 Štúdie, poradenstvo a iné služby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
100 000 |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a rôzne služby, ktoré vzniknú agentúre v súvislosti s jej prevádzkovými činnosťami.
Plán pracovných miest
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Medzisúčet A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
Súčet |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |