This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0295
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 637–688
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/637 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2007
(2007/295/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
PRÍJMY Z POPLATKOV |
||||
|
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
||||
|
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
3 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
||||
|
INÉ PRÍSPEVKY |
||||
|
4 0 |
INÉ PRÍSPEVKY |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
||||
|
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
||||
|
5 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
||||
|
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
||||
|
6 0 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
||||
|
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU |
||||
|
7 0 |
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
HLAVA 1
PRÍJMY Z POPLATKOV
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Príjmy z poplatkov |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Predaj publikácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Spoločná operatívna hodnotiaca komisia (JOEB) |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0 0 Príjmy z poplatkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Poznámky
Predpokladané vlastné príjmy zo služieb poskytovaných agentúrou (MRB + JOEB).
1 0 1 Predaj publikácií
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 48.
1 0 2 Spoločná operatívna hodnotiaca komisia (JOEB)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Poznámky
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb EASA-2006-C39.
HLAVA 2
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Poznámky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).
2 0 1 Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Poznámky
Zostatok výnosov za predchádzajúce rozpočtové roky.
HLAVA 3
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Príspevky od tretích krajín |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITOLA 3 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN
3 0 0 Príspevky od tretích krajín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
HLAVA 4
INÉ PRÍSPEVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Dotácia od mesta Kolín |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Technická spolupráca s tretími krajinami |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Výskumné programy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍSPEVKY
4 0 0 Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Poznámky
Dotácia na nájomné.
4 0 1 Dotácia od mesta Kolín
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Poznámky
Dotácia na školské príspevky.
4 0 2 Technická spolupráca s tretími krajinami
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Príspevky z technickej spolupráce s tretími krajinami.
4 0 3 Výskumné programy
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Príspevky z osobitných výskumných programov.
HLAVA 5
SPRÁVNA ČINNOSŤ
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Iná administratívna činnosť |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
KAPITOLA 5 0 – SÚČET |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Hlava 5 – Súčet |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ
5 0 0 Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a úrokov z poplatkov.
5 0 1 Iná administratívna činnosť
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Poznámky
Náklady zamestnancov na parkovanie a na „job tickets“ a poskytnutie vybavenia a služieb spojených s hosťovaním JAA.
HLAVA 6
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Príjmy zo služieb vykonaných za platbu |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Koordinácia SAFA |
p.m. |
|
|
||
|
|
KAPITOLA 6 0 – SÚČET |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU
6 0 0 Príjmy zo služieb vykonaných za platbu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Poznámky
Príjmy zo služieb kvality a normotvorby, poskytnutých za platbu spoločným leteckým úradom JAA.
6 0 1 Koordinácia SAFA
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému (Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 16).
HLAVA 7
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITOLA 7 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 7 0 — ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU
7 0 1 Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Schodok, ktorý sa má pokryť dodatočným príjmom z rozpočtového článku 1 0 0 alebo článku 2 0 0.
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
VÝVOJ DATABÁZY |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
TECHNICKÉ ŠKOLENIA |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
||||
|
ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
||||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
VÝSKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Príspevky pre úradníkov v kategórii C |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Vyslanie národných expertov |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
(Dočasný) pomocný personál |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Zmluvní zamestnanci |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vznik a zachovanie nároku na dôchodok |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Rôzne príspevky |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Príspevky pri narodení a úmrtí a granty |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Príspevky na bývanie a cestovné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pevne stanovené služobné príspevky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Ostatné príspevky |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||
|
Nadčasy |
||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadčasy |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||
|
Doplnkové služby |
||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Náklady na preklady prekladateľského strediska |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Administratívne služby prekladateľského strediska |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Externé služby |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||
|
Mzdové odstupňovanie |
||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Mzdové odstupňovanie |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Úpravy miezd |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Cestovné výdavky |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Výdavky na sťahovanie |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 2 0 – Medzisúčet |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||
|
Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené |
||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Náklady na administratívne služobné cesty |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||
|
Reštaurácie a závodné jedálne |
||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||
|
Zdravotnícke služby |
||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravotnícke služby |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||
|
Jazykové a iné školenia |
||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jazykové a iné školenia |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 2 – Medzisúčet |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||||
|
Sociálna pomoc zamestnancom |
||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Sociálna pomoc zamestnancom |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 3 – Medzisúčet |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||||
|
Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám |
||||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Článok 1 4 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Recepcie a podujatia |
||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Recepcie a podujatia |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62 a 66.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.
1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 69 a článok 4 prílohy VII.
1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Poznámky
Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4a prílohy VII.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre pomocných zamestnancov.
1 1 1 1 Vyslanie národných expertov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výhod pre vyslaných národných expertov.
1 1 1 2 (Dočasný) pomocný personál
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dočasný personál.
1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre zmluvných zamestnancov.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 72 a 73.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 73.
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
1 1 3 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 42.
1 1 4 Rôzne príspevky
1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70, 74 a 75.
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII.
1 1 4 2 Príspevky na bývanie a cestovné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 14a a 14b prílohy VII.
1 1 4 3 Pevne stanovené služobné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 prílohy VII.
1 1 4 4 Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Ostatné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 56 a príloha VI.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 0 Náklady na preklady prekladateľského strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitných nákladov, ktorú účtuje prekladateľské stredisko.
1 1 7 1 Administratívne služby prekladateľského strediska
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady.
1 1 7 2 Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pomoc prijatú od inštitúcií Spoločenstva (PMO).
1 1 7 3 Externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé služby.
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 64 a 65.
1 1 9 1 Úpravy miezd
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 65.
KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
1 2 0 Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov
1 2 0 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 27 až 31 a článok 33 prílohy VII.
1 2 0 1 Cestovné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 7 prílohy VII.
1 2 0 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko z dôvodu nástupu do zamestnania.
1 2 0 3 Výdavky na sťahovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 9 prílohy VII.
1 2 0 4 Dočasné príspevky na diéty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
1 3 0 Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené
1 3 0 0 Náklady na administratívne služobné cesty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na administratívne služobné cesty.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a závodné jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na závodné jedálne.
1 4 1 Zdravotnícke služby
1 4 1 0 Zdravotnícke služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na lekársku službu.
1 4 2 Jazykové a iné školenia
1 4 2 0 Jazykové a iné školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové a iné školenia.
1 4 3 Sociálna pomoc zamestnancom
1 4 3 0 Sociálna pomoc zamestnancom
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.
1 4 4 Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám
1 4 4 0 Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na osobitnú výpomoc.
KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A PODUJATIA
1 7 0 Recepcie a podujatia
1 7 0 0 Recepcie a podujatia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na oficiálne recepcie agentúry a iné podujatia.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Nájomné |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||
|
Poistenie |
||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Poistenie |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||
|
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||
|
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Iné výdavky na budovy |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Informatické vybavenie |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Informatické vybavenie |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Vývoj softvérov |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
IKT údržba |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
IKT školenia |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Iné výdavky na IKT |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Technické zariadenia a technické vybavenia |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Technické zariadenia a technické vybavenia |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Kancelárske potreby |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Nákup nábytku |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Údržba a opravy |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Predplatné služieb spravodajských agentúr |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Kancelárske a písacie potreby |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Kancelárske a písacie potreby |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||
|
Finančné poplatky |
||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Výdavky za právne služby |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Výdavky za právne služby |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Náhrada škody a úroky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Odvolacia rada |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Rôzne druhy poistenia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Sťahovanie oddelení |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Výdavky na archív |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Náklady na reprezentáciu |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Technické zariadenia a vybavenie |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
2 0 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb za náklady na budovu agentúry (náklady sú zahrnuté v nájomnej zmluve).
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistného v súvislosti s poistnými zmluvami týkajúcimi sa budov alebo častí budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na energetické médiá.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou. V roku 2007 bude ôsme poschodie vyhradené pre styčný úrad JAA, preto sa musí zodpovedajúcim spôsobom posilniť sieť bezpečnostných kamier.
2 0 5 1 Iné výdavky na budovy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne uvedené v článkoch kapitoly 2 0.
KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
2 1 0 Informatické vybavenie
2 1 0 0 Informatické vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie a nákup hardvéru. V roku 2007 by mali zahŕňať investíciu do hardvéru na zvýšenie kapacity na ukladanie údajov vo výške 800 000 EUR.
2 1 0 1 Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vývoja a technickej realizácie ukladania údajov a bezpečnosti informačných technológií.
2 1 0 2 Vývoj softvérov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov týkajúcich sa IKT a vývojárskeho poradenstva pre administratívne softvéry.
2 1 0 3 IKT údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu IKT infraštruktúry.
2 1 0 4 IKT školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na školenia IKT.
2 1 0 5 Iné výdavky na IKT
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dátové centrum. Budú zahŕňať investíciu na videokonferencie vo výške 500 000 EUR so zámerom znížiť náklady na služobné cesty v dlhodobej perspektíve.
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické zariadenia a technické vybavenia
2 2 0 0 Technické zariadenia a technické vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry na zariadenia a vybavenie.
2 2 0 2 Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom zariadenia.
2 2 0 3 Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické opravy zariadenia a vybavenia.
2 2 0 4 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných kancelárskych nákladov.
2 2 1 Nákup nábytku
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.
2 2 1 1 Údržba a opravy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku.
2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných knižničných potrieb a kníh.
2 2 5 1 Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného informačných služieb potrebných pre prácu agentúry.
2 2 5 3 Predplatné služieb spravodajských agentúr
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske a písacie potreby
2 3 0 0 Kancelárske a písacie potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.
2 3 2 1 Kurzové straty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.
2 3 3 Výdavky za právne služby
2 3 3 0 Výdavky za právne služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za právne služby.
2 3 3 1 Náhrada škody a úroky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Odvolacia rada
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odvolacie výbory.
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a správcu zálohových účtov agentúry.
2 3 5 1 Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štyri zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze.
2 3 5 2 Sťahovanie oddelení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Poznámky
Táto položka je určená na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení.
2 3 5 3 Výdavky na archív
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Náklady na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných nákladov výkonného riaditeľa a prevádzkových riaditeľov.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
2 4 0 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a iných poplatkov za doručovanie. V tomto zvýšení je zohľadnené zasielanie upozornení týkajúcich sa neuhradených faktúr (debetné úroky).
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatky za telefón a komunikáciu.
2 4 1 1 Technické zariadenia a vybavenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikačné zariadenia a vybavenie.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Certifikačné činnosti |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Certifikačné činnosti |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Zmluva so Spojenými leteckými úradmi |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Aktivity S (tvorba noriem) |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Inšpekcie v oblasti štandardizácie |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Štúdie v oblasti štandardizácie |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Technická knižnica |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Tematická databáza |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Vývoj podnikových aplikácií |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Systém správy dokumentov |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Nástroj na správu osvedčení |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Informácie a publikácie |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Informácie a publikácie |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 3 0 – Medzisúčet |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na zasadnutia |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Organizovanie schôdzí expertov |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Preklady a tlmočenie |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Preklad štúdií, správ a ostatných pracovných dokumentov |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 5 0 – Medzisúčet |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Činnosti spojené s tvorbou predpisov |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Medzinárodná spolupráca |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 6 0 – Medzisúčet |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 6 – SÚČET |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 7 0 – Medzisúčet |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 7 – SÚČET |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Technické školenia |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Technické školenia |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Technické školenia – kvalita a normotvorba |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Technické školenia – tvorba predpisov |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Technické školenia – výkonné riaditeľstvo |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 8 0 – Medzisúčet |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 8 – SÚČET |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Činnosť výkonného riaditeľstva |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Bezpečnostná stratégia |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Externé hodnotenie agentúry |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
Zmluvné vzťahy s JAA |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Výskum |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Článok 3 9 0 – Medzisúčet |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 9 – SÚČET |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI
3 0 0 Certifikačné činnosti
3 0 0 0 Certifikačné činnosti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup služieb technickej certifikácie pre NLÚ podľa požiadavky EASA.
3 0 0 1 Zmluva so Spojenými leteckými úradmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Poznámky
JOEB.
KAPITOLA 3 1 — AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)
3 1 0 Aktivity S (tvorba noriem)
3 1 0 0 Inšpekcie v oblasti štandardizácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v oblasti tvorby noriem.
3 1 0 1 Štúdie v oblasti štandardizácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie v oblasti tvorby noriem.
3 1 0 2 Technická knižnica
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na založenie špeciálnej technickej knižnice pre agentúru EASA.
KAPITOLA 3 2 — VÝVOJ DATABÁZY
3 2 0 Tematická databáza
3 2 0 0 Vývoj podnikových aplikácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na operačné systémy na tvorbu predpisov (CRT), certifikáciu (AWD), bezpečnostnú analýzu a ERP.
3 2 0 1 Systém správy dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prvú fázu vývoja systému správy dokumentov.
3 2 0 2 Nástroj na správu osvedčení
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zakúpenie iných softvérov.
KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
3 3 0 Informácie a publikácie
3 3 0 0 Informácie a publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na komunikáciu agentúry (informačné materiály a publikácie).
KAPITOLA 3 4 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
3 4 0 Výdavky na zasadnutia
3 4 0 0 Organizovanie schôdzí expertov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie operatívnych schôdzí a preplatenie nákladov expertov.
3 4 0 1 Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa kvality a preplatenie nákladov expertov.
3 4 0 2 Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí týkajúcich sa tvorby predpisov a preplatenie nákladov expertov.
3 4 0 3 Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na podporu výkonného riaditeľa.
KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE
3 5 0 Preklady a tlmočenie
3 5 0 0 Preklad štúdií, správ a ostatných pracovných dokumentov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladov štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov odboru pre certifikáciu pre správnu radu a predsedníctvo a pre kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva, ktoré bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu.
3 5 0 1 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Poznámky
V roku 2007 sú tieto rozpočtové prostriedky zahrnuté v položke 3 5 0 0.
3 5 0 2 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.
3 5 0 3 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor výkonného riaditeľstva.
KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV
3 6 0 Činnosti spojené s tvorbou predpisov
3 6 0 0 Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a nájom externých expertov, vrátane výskumu.
3 6 0 1 Medzinárodná spolupráca
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na medzinárodnú spoluprácu.
KAPITOLA 3 7 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
3 7 0 Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu
3 7 0 0 Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú zamestnancom prevádzkových odborov v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.
3 7 0 1 Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Poznámky
V roku 2007 sú tieto rozpočtové prostriedky zahrnuté v položke 3 7 0 0.
3 7 0 2 Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.
3 7 0 3 Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor výkonného riaditeľstva.
KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ ŠKOLENIA
3 8 0 Technické školenia
3 8 0 0 Technické školenia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické školenia pre prevádzkové riaditeľstvá.
3 8 0 1 Technické školenia – kvalita a normotvorba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Poznámky
V roku 2007 je rozpočet pre daný riadok zahrnutý v riadku 3 8 0 0.
3 8 0 2 Technické školenia – tvorba predpisov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre riaditeľstvo tvorby predpisov.
3 8 0 3 Technické školenia – výkonné riaditeľstvo
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Poznámky
To isté, ako je uvedené vyššie, pre výkonné riaditeľstvo.
KAPITOLA 3 9 — ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA
3 9 0 Činnosť výkonného riaditeľstva
3 9 0 0 Bezpečnostná stratégia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a prevádzku SSAIR.
3 9 0 1 Externé hodnotenie agentúry
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie podľa článku 51 nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).
3 9 0 2 Zmluvné vzťahy s JAA
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
450 000 |
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby požadované agentúrou EASA v rámci zmluvných vzťahov s JAA. V rozpočte 2005 a predbežnom návrhu rozpočtu 2006 sa tieto rozpočtové prostriedky nachádzali v položke 3 0 0 1.
3 9 0 3 Výskum
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
|
|
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výskumné projekty.
HLAVA 4
ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
KAPITOLA 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
||||||||
|
Technická spolupráca s tretími krajinami |
||||||||
|
4 0 0 0 |
Technická spolupráca s tretími krajinami |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Článok 4 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
KAPITOLA 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
||||||||
|
Výskumné programy |
||||||||
|
4 1 0 0 |
Výskumné programy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Článok 4 1 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITOLA 4 1 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI
4 0 0 Technická spolupráca s tretími krajinami
4 0 0 0 Technická spolupráca s tretími krajinami
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v rámci technickej spolupráce s kandidátskymi a/alebo tretími krajinami.
KAPITOLA 4 1 — VÝSKUMNÉ PROGRAMY
4 1 0 Výskumné programy
4 1 0 0 Výskumné programy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výskumné programy.
Plán pracovných miest Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva
|
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2007 |
2006 (1) |
2005 (1) |
2007 |
2006 (1) |
2005 (1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
Spolu AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
Spolu AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(1) Na uľahčenie porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi boli pracovné miesta na rok 2006 a 2005 zaradené podľa klasifikačnej schémy, ktorá je platná od 1. mája 2006. Pracovné miesta v bývalých oddelených kategóriách C* a B* sa (v tej istej triede) spojili do kategórie AST.