EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0291
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 421–473
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/421 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2007
(2007/291/ES)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
2 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
5 |
||||
PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
||||
5 2 |
PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
HLAVA 2
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Dotácia Európskeho spoločenstva |
||||||
2 0 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
Hlava 2 – Súčet |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
2 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
2 0 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
Poznámky
Táto položka zahŕňa finančné prostriedky strediska v rámci projektov PHARE.
HLAVA 5
PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 5 2 |
||||||
5 2 0 |
||||||
Príjem z bankového úroku |
||||||
5 2 0 0 |
Príjem z bankového úroku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Článok 5 2 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
5 2 2 |
||||||
Príjem z účtov strediska |
||||||
5 2 2 0 |
Príjem z predaja publikácií |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Článok 5 2 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 5 2 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 5 2 — PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL
5 2 0 Príjem z bankového úroku
5 2 0 0 Príjem z bankového úroku
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 2 2 Príjem z účtov strediska
5 2 2 0 Príjem z predaja publikácií
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto položka zahŕňa tržby z predaja publikácií strediska bez ohľadu na ich formu vrátane autorského práva.
HLAVA 9
RÔZNE PRÍJMY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 9 0 |
||||||
9 0 0 |
||||||
Rôzny príjem |
||||||
9 0 0 0 |
Rôzny príjem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Článok 9 0 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY
9 0 0 Rôzny príjem
9 0 0 0 Rôzny príjem
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Táto položka zahŕňa rôzne tržby, napríklad tržby na opätovné použitie, ktoré sa nepoužili.
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
1 3 |
CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
1 5 |
MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
2 |
||||
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 2 – Súčet |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 1 |
SIETE |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
3 2 |
VÝSKUM A ŠTÚDIE |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
3 3 |
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
3 4 |
VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
3 9 |
REZERVA PRE HLAVU 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
4 |
||||
INÉ VÝDAVKY |
||||
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
0 |
110 000 |
0,— |
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
483 908 |
0,— |
|
Hlava 4 – Súčet |
0 |
593 908 |
0,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Základné platy |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Kancelárske príspevky |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
2 900 000 |
2 449 000 |
2 259 047,17 |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Ostatní zamestnanci |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Praktikanti |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 4 |
Osobitní poradcovia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 1 5 |
Zmluvní zamestnanci |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
69 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Odborné školenie zamestnancov |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Odborné školenie zamestnancov |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 2 – Medzisúčet |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||||
Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
||||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Nemocenské poistenie |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
||||||||||||||
1 1 3 1 |
Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
||||||||||||||
1 1 3 2 |
Poistenie v nezamestnanosti |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
||||||||||||||
1 1 3 3 |
Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 3 – Medzisúčet |
138 500 |
118 000 |
100 589,25 |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Rôzne príspevky podpory |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí |
500 |
9 000 |
396,62 |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Cestovné výdavky na ročnú dovolenku |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
||||||||||||||
1 1 4 5 |
Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Iné príspevky a splátky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 4 – Medzisúčet |
40 500 |
49 000 |
29 008,84 |
||||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||||
Nadčasy |
||||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Nadčasy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Doplnkové služby |
||||||||||||||||||
1 1 7 1 |
Tlmočníci v slobodnom povolaní |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Čiastkové služby |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
||||||||||||||
1 1 7 8 |
Externé služby |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 7 – Medzisúčet |
55 500 |
85 000 |
108 877,32 |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Cestovné výdavky |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Výdavky na sťahovanie |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Dočasné príspevky na diéty |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 8 – Medzisúčet |
168 000 |
227 000 |
106 528,50 |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Príplatky k platu |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Príplatky k platu |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Predbežne pridelená suma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 1 9 – Medzisúčet |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
Článok 1 3 0 – Medzisúčet |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||||
Reštaurácie a závodné jedálne |
||||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
Článok 1 4 0 – Medzisúčet |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||||
Zdravotnícka služba |
||||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Zdravotnícka služba |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 4 1 – Medzisúčet |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
||||||||||||||||||
Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov |
||||||||||||||||||
1 5 2 0 |
Výmeny zamestnancov |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
1 5 2 1 |
Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 5 2 – Medzisúčet |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||||
Účelové výpomoci |
||||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 6 0 – Medzisúčet |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||||
Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
||||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
Článok 1 6 1 – Medzisúčet |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||||
Ostatné sociálne výdavky |
||||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Ostatné sociálne výdavky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 6 2 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||||
Detské centrá a jasle |
||||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Detské centrá a jasle |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 6 3 – Medzisúčet |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
1 6 4 |
||||||||||||||||||
Dodatočná pomoc invalidným osobám |
||||||||||||||||||
1 6 4 0 |
Dodatočná pomoc invalidným osobám |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 6 4 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 – SÚČET |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
||||||||||||||
1 7 0 3 |
Iné výdavky |
|
|
859,04 |
||||||||||||||
|
Článok 1 7 0 – Medzisúčet |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||||
Rezerva pre hlavu 1 |
||||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Článok 1 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Hlava 1 – Súčet |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE
1 1 0 Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie
1 1 0 0 Základné platy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66.
Táto pridelená suma je určená na krytie základných platov dočasných zamestnancov.
1 1 0 1 Rodinné príspevky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a oddiel I jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov.
1 1 0 2 Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysťahovania a pobyt v zahraničí pre úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov
1 1 0 3 Kancelárske príspevky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov vyplatených dočasným zamestnancom v kategórii C, zamestnaným ako stenografi alebo pisári, operátori teletlačiarne, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.
1 1 1 Ostatní zamestnanci
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevkov zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevku zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.
1 1 1 3 Praktikanti
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov.
Výdavky zahŕňajú odvody na sociálne zabezpečenie praktikantov, cestovné náklady spojené so začiatkom a ukončením stáže a cestovné náklady súvisiace s cestovaním v rámci pracovného programu stáže.
1 1 1 4 Osobitní poradcovia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov, nákladov na služobné cesty a príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie osobitných poradcov. Do kategórie osobitných poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický poradca atď.
1 1 1 5 Zmluvní zamestnanci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3a a hlava IV.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základného platu zmluvných zamestnancov.
1 1 2 Odborné školenie zamestnancov
1 1 2 0 Odborné školenie zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24 ods. 3.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vstupných kurzov pre novoprijatých zamestnancov, kurzov na rozvoj zamestnancov, opakovaných školení zameraných na používanie moderných techník, na semináre, informačné stretnutia k záležitostiam EÚ atď.
Takisto pokrývajú nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie
1 1 3 0 Nemocenské poistenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.
Pravidlá pre nemocenské poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.
1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu).
Ďalšie 2 % sa pripočítavajú k takto vypočítaným prideleným sumám (čím sa zvyšuje sadzba na 0,7854 %) na účely krytia výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením (článok 73 služobného poriadku).
1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
Poznámky
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na zabezpečenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.
Použitá sadzba: 0,8 % zo základných platov.
1 1 3 3 Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad strediska v mene dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.
1 1 4 Rôzne príspevky podpory
1 1 4 0 Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
500 |
9 000 |
396,62 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:
— |
podporu pri narodení dieťaťa |
— |
v prípade úmrtia úradníka platbu celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca, v ktorom došlo k úmrtiu, a náklady na prepravu tela do miesta pôvodu daného úradníka. |
1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich životných partnerov a rodinných príslušníkov z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
— |
raz v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici väčšia než 50 kilometrov a menšia než 725 kilometrov, |
— |
dvakrát v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici aspoň 725 kilometrov. |
1 1 4 5 Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadenim (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1), a najmä jeho článok 75 ods. 4.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho príspevku prideleného účtovníkom, pomocným účtovníkom alebo správcom zálohových fondov.
1 1 4 9 Iné príspevky a splátky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
— |
kompenzácie v prípade prepustenia úradníka pre zjavnú nevhodnosť v skúšobnej lehote, |
— |
príspevku pri ukončení zmluvy strediskom pre dočasných agentov. |
1 1 5 Nadčasy
1 1 5 0 Nadčasy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a pomocnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnych zamestnancov, ak ich nemožno kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných dohovorov.
1 1 7 Doplnkové služby
1 1 7 1 Tlmočníci v slobodnom povolaní
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatým strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.
Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na schému životného poistenia a nemocenského poistenia, na poistenie pre prípad úrazu a úmrtia a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.
1 1 7 5 Čiastkové služby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
— |
zamestnania dočasných zamestnancov, hlavne telefonistov, referentov a sekretárok, |
— |
reprodukovania a písania na stroji, ktoré sa odosiela von, pretože ho nemôže spracovať agentúra, |
— |
nákladov na písanie na počítači pre vysvetľujúce a podporné dokumenty na vlastné potreby strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
— |
dotácie splatnej v rámci školenia pracovných skúseností pre deti zamestnancov, |
— |
úhrady výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku. |
1 1 7 8 Externé služby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavku, ktorý vznikne Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku, napríklad službu mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.
1 1 8 Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov
1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a jeho príloha III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z postupu náboru vrátane:
— |
nákladov na publikovanie, cestovných nákladov a úrazového poistenia pre kandidátov prizvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo prepojených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.), |
— |
zdravotníckych prehliadok pred prijatím do zamestnania. |
1 1 8 1 Cestovné výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 2 a 71 a článok 7 jehoprílohy VII.
TTieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane rodinných príslušníkov) pri nástupe do služby alebo odchode z nej.
1 1 8 2 Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na technické zariadenia pre zamestnancov, ktorí sú nútení zmeniť trvalé bydlisko po prijatí svojho vymenovania alebo keď sa ich povinnosti definitívne ukončia a títo zamestnanci sa budú presídľovať inam.
1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jehoprílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie zamestnancov alebo pri presunutí na nové pracovné miesto, alebo keď sa ich povinnosti úplne ukončia a títo zamestnanci sa budú presídľovať inam.
1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na diéty splatných zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť svoje miesto trvalého bydliska po prevzatí svojich povinností (vrátane transferu).
1 1 9 Príplatky k platu
1 1 9 0 Príplatky k platu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na príplatky, ktoré sa vzťahujú na odmeny úradníkom a dočasným zamestnancom a na odmeny za nadčasy.
1 1 9 1 Predbežne pridelená suma
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 65.
Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1).
Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev s ohľadom na podrobné pravidlá pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladu na akékoľvek úpravy odmeňovania schválené Radou počas rozpočtového roku.
KAPITOLA 1 3 — CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI
1 3 0 Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky
1 3 0 0 Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 jeho prílohy VII.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na cestovné náklady, úhradu príspevkov na denné diéty a pomocné alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní misií, vrátane porád mimo ústredia, zamestnancom strediska, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok, a pre národných a medzinárodných odborníkov, ktorí sú dočasne priradení do strediska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Reštaurácie a závodné jedálne
1 4 0 0 Reštaurácie a závodné jedálne
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vedenie reštaurácií, kaviarní a závodných jedální vrátane príslušenstva na údržbu.
Sú určené aj na pokrytie bežných výdavkov na výmenu existujúceho zariadenia a kúpu nového zariadenia, ktoré sa nedá zaradiť medzi bežné výdavky, a nákladov na poplatky za poradenstvo.
1 4 1 Zdravotnícka služba
1 4 1 0 Zdravotnícka služba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie, odhliadnuc od poplatkov lekárom, nákladov na kontroly (špeciálne vyšetrovacie analýzy atď.), spotrebný materiál (ošetrovanie, lieky atď.), špeciálne zariadenia a doplnky a správne náklady výboru pre neschopnosť.
KAPITOLA 1 5 — MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV
1 5 2 Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov
1 5 2 0 Výmeny zamestnancov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov alebo iných agentov národných správ v stredisku na určitý čas s cieľom intenzifikovať výmenu expertízy.
1 5 2 1 Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov v stredisku do národných alebo medzinárodných oddelení.
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
1 6 0 Účelové výpomoci
1 6 0 0 Účelové výpomoci
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.
1 6 1 Sociálne kontakty medzi zamestnancami
1 6 1 0 Sociálne kontakty medzi zamestnancami
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov na rekreačné stredisko, kultúrne aktivity, dotácie klubom zamestnancov, manažmentu športových stredísk, extravybavenia pre športové strediská, ako aj projekty na propagáciu sociálneho kontaktu medzi zamestnancami odlišných národností.
1 6 2 Ostatné sociálne výdavky
1 6 2 0 Ostatné sociálne výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, novoprijatým zamestnancom, právnej pomoci, podpory detským združeniam, podpory sekretariátu rodičovských združení.
1 6 3 Detské centrá a jasle
1 6 3 0 Detské centrá a jasle
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu strediska na nákladoch na starostlivosť o deti zamestnancov strediska v materských školách, ktoré nespravuje Komisia.
1 6 4 Dodatočná pomoc invalidným osobám
1 6 4 0 Dodatočná pomoc invalidným osobám
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky majú umožniť úhradu výdavkov pre invalidných úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po tom, čo sa vyčerpali národné nároky (iné než výdavky na zdravotníctvo), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú podporené listinným dôkazom.
KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
1 7 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
1 7 0 0 Výdavky na zábavu a reprezentáciu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na záväzky strediska s ohľadom na zábavu a reprezentáciu.
Tieto výdavky môžu vzniknúť jednotlivo autorizovaným zamestnancom pri plnení ich povinností a ako súčasť činností strediska.
1 7 0 3 Iné výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
859,04 |
KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE HLAVU 1
1 9 0 Rezerva pre hlavu 1
1 9 0 0 Rezerva pre hlavu 1
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 1.
HLAVA 2
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||||||
Prenajímanie budov a pridružené náklady |
||||||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Nájomné |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 0 – Medzisúčet |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||||||||
Poistenie |
||||||||||||||||||||
2 0 1 0 |
Poistenie |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 1 – Medzisúčet |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||||||||
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
||||||||||||||||||||
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 2 – Medzisúčet |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||||||||
Upratovanie a údržba |
||||||||||||||||||||
2 0 3 0 |
Upratovanie a údržba |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 3 – Medzisúčet |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||||||||
Vybavenie priestorov |
||||||||||||||||||||
2 0 4 0 |
Vybavenie priestorov |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 4 – Medzisúčet |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||||||||
Bezpečnosť a stráženie budov |
||||||||||||||||||||
2 0 5 0 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 5 – Medzisúčet |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
2 0 6 |
||||||||||||||||||||
Nadobúdanie nehnuteľného majetku |
||||||||||||||||||||
2 0 6 0 |
Nadobúdanie nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 6 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||||||||
Iné výdavky na budovy |
||||||||||||||||||||
2 0 9 0 |
Iné výdavky na budovy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 0 9 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||||||
Spracovanie údajov |
||||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Zariadenia na spracovanie údajov |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
||||||||||||||||
2 1 0 1 |
Vývoj softvéru |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
||||||||||||||||
2 1 0 2 |
Iné externé služby na spracovanie údajov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||||||
Zariadenia a technické zariadenia |
||||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Nové nákupy zariadení a technických zariadení |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
||||||||||||||||
2 2 0 1 |
Výmena zariadení a technických zariadení |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 0 2 |
Prenájom zariadení a technických zariadení |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
||||||||||||||||
2 2 0 3 |
Údržba, používanie a oprava |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
||||||||||||||||
2 2 0 4 |
Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
33 000 |
69 000 |
91 546,02 |
||||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||||||
Nábytok |
||||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Nové nákupy nábytku |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 1 |
Výmena nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 2 |
Prenájom nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 1 3 |
Údržba, používanie a oprava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||||||
Prenájom vozidiel |
||||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Prenájom vozidiel |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||||||
Dokumentácia a knižnica |
||||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Knižničný fond, nákup kníh |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 1 |
Zariadenia knižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 2 |
Predplatné novín a periodík |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 2 5 4 |
Viazanie a údržba kníh z knižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 2 5 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||||||
Kancelárske potreby |
||||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kancelárske potreby |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 3 0 – Medzisúčet |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||||||
Finančné poplatky |
||||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Bankové poplatky |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
2 3 2 1 |
Kurzové straty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 2 9 |
Iné finančné poplatky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 3 2 – Medzisúčet |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||||||
Právne výdavky |
||||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Právne výdavky |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 3 3 – Medzisúčet |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||||||
Škody |
||||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Škody |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 3 4 – Medzisúčet |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||||||
Iné prevádzkové výdavky |
||||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Rôzne poistné |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 2 |
Rôzne výdavky na interné porady |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 3 |
Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 3 5 4 |
Archivovanie dokladov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 3 5 – Medzisúčet |
1 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||||||
Poštovné a telekomunikácie |
||||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Poštovné a prepravné |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 4 0 – Medzisúčet |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||||||
Telekomunikácie |
||||||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
||||||||||||||||
2 4 1 1 |
Telekomunikačné zariadenia |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
51 000 |
80 000 |
71 611,25 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||||||
Výdavky na porady |
||||||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Porady a obežníky |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 5 0 – Medzisúčet |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
2 5 1 |
||||||||||||||||||||
Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva |
||||||||||||||||||||
2 5 1 0 |
Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 5 1 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
2 5 5 |
||||||||||||||||||||
Rôzne výdavky na porady |
||||||||||||||||||||
2 5 5 0 |
Rôzne výdavky na porady |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
Článok 2 5 5 – Medzisúčet |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||||||
2 6 0 |
||||||||||||||||||||
Štúdie, prieskumy, konzultácie |
||||||||||||||||||||
2 6 0 0 |
Štúdie, prieskumy, konzultácie |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
Článok 2 6 0 – Medzisúčet |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 – SÚČET |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 9 |
||||||||||||||||||||
2 9 0 |
||||||||||||||||||||
Rezerva pre hlavu 2 |
||||||||||||||||||||
2 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článok 2 9 0 – Medzisúčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 9 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Hlava 2 – Súčet |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 0 0 Prenajímanie budov a pridružené náklady
2 0 0 0 Nájomné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného súvisiaceho s obývanými budovami alebo časťami budov a nájomného skladov, garáží, skladov mimo daných priestorov a parkovacích priestorov.
2 0 1 Poistenie
2 0 1 0 Poistenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady poistného na budovy alebo časti budov obývaných strediskom, ako aj na zariadenie, občiansku zodpovednosť a odbornú zodpovednosť.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.
2 0 3 Upratovanie a údržba
2 0 3 0 Upratovanie a údržba
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného vykurovania, klimatizačného zariadenia atď., výdavkov spôsobených pravidelným upratovaním, nákupom produktov na údržbu, umývanie, pranie a chemické čistenie atď. a pri maľovaní, opravách a zásobách.
Takisto pokrýva nákup, prenájom a údržbu strojov.
2 0 4 Vybavenie priestorov
2 0 4 0 Vybavenie priestorov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia budov, napr. na úpravy pri rozdeľovaní, úpravy pri technických zariadeniach a iné špeciálne práce na zámkach, elektrických zariadeniach, inštalatérstvo, maľovanie, podlahové krytiny atď.
Takisto pokrýva nevyhnutné zariadenie.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy spojených s ochranou a bezpečnosťou, hlavne zmlúv, ktorými sa riadi ochrana budov, prenájom a dopĺňanie hasiacich prístrojov, nákup a údržba protipožiarneho zariadenia, výmena zariadenia pre úradníkov a agentov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní požiarnici, ako aj nákladov na vykonávanie zákonom stanovených prehliadok.
2 0 6 Nadobúdanie nehnuteľného majetku
2 0 6 0 Nadobúdanie nehnuteľného majetku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.
2 0 9 Iné výdavky na budovy
2 0 9 0 Iné výdavky na budovy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov, iných, než sú služby (voda, plyn, elektrická energia), údržba, mestské dane a pomocné výdavky.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
2 1 0 Spracovanie údajov
2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu alebo nájmu spracovania údajov, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebného materiálu na spracovanie údajov atď.
2 1 0 1 Vývoj softvéru
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé odborné posudky na prevádzkové údaje a systémy.
2 1 0 2 Iné externé služby na spracovanie údajov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov: operátorov (správcovia, systémoví inžinieri atď.).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 2 0 Zariadenia a technické zariadenia
2 2 0 0 Nové nákupy zariadení a technických zariadení
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prvotného zaobstarania zariadení na skladovanie dokumentov, archivovanie a spracovanie pošty.
Takisto pokrývajú zariadenia na tlmočenie a technické zariadenia pre postihnutých ľudí.
2 2 0 1 Výmena zariadení a technických zariadení
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
Poznámky
Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienený likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.
2 2 0 2 Prenájom zariadení a technických zariadení
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxových prístrojov, fotokopírok a rôznych technických zariadení.
2 2 0 3 Údržba, používanie a oprava
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu zariadenia.
2 2 0 4 Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredvídaných nákladov spojených s elektronickým kancelárskym zariadením.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nové nákupy nábytku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, políc do archívov atď.
2 2 1 1 Výmena nábytku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výmeny nábytku.
2 2 1 2 Prenájom nábytku
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu nábytku.
2 2 1 3 Údržba, používanie a oprava
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu nábytku a jeho opravu.
2 2 3 Prenájom vozidiel
2 2 3 0 Prenájom vozidiel
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom áut na krátke alebo dlhé obdobia.
2 2 5 Dokumentácia a knižnica
2 2 5 0 Knižničný fond, nákup kníh
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.
2 2 5 1 Zariadenia knižnice
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nadobudnutia špeciálneho zariadenia do knižníc.
2 2 5 2 Predplatné novín a periodík
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín a periodík v súlade s vlastnými potrebami strediska.
2 2 5 4 Viazanie a údržba kníh z knižnice
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.
KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
2 3 0 0 Kancelárske potreby
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu papiera, obálok, kancelárskych potrieb, ako aj materiálov na reprografickú a externú tlač.
2 3 2 Finančné poplatky
2 3 2 0 Bankové poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov spojených s vnútrobankovou telekomunikačnou sieťou.
2 3 2 1 Kurzové straty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.
2 3 2 9 Iné finančné poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných poplatkov, ktoré nie sú kryté položkou 2 3 2 1.
2 3 3 Právne výdavky
2 3 3 0 Právne výdavky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.
2 3 4 Škody
2 3 4 0 Škody
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku (občianska zodpovednosť).
2 3 5 Iné prevádzkové výdavky
2 3 5 0 Rôzne poistné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené napokrytie rôznych typov poistenia (proti viacerým rizikám, občianskej zodpovednosti, krádeži, poistenia počítačov a zodpovednosti za úhradu náhrad účtovníkmi a správcami záloh).
2 3 5 2 Rôzne výdavky na interné porady
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.
2 3 5 3 Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení a na preskupenie a manipuláciu (príjem, skladovanie, umiestnenie) s ohľadom na zariadenie, nábytok a kancelárske potreby.
2 3 5 4 Archivovanie dokladov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatky súvisiace s manipuláciou a vyhľadávaním dokumentov na miestach skladovania mimo sídla a nákladov na skladovanie.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
2 4 0 Poštovné a telekomunikácie
2 4 0 0 Poštovné a prepravné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zasielaných poštou.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie fixných nákladov na prenájom, nákladov na hovory a správy, poplatky za údržbu, opravu a údržbu zariadenia, poplatky za predplatné, nákladov na komunikácie (telefón, telex, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu údajov).
Takisto pokrýva nákup telefónnych zoznamov.
2 4 1 1 Telekomunikačné zariadenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vybavenie budov telekomunikáciami, hlavne kúpu, prenájom, technické zariadenia a údržbu kabeláže.
Takisto pokrýva nákup mobilných telefónov a pomocné zariadenia, ako aj náklady na technickú pomoc.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY
2 5 0 Výdavky na porady
2 5 0 0 Porady a obežníky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov externých expertov pozvaných na stretnutia, ktoré nie sú správne spojené s implementáciou pracovného programu strediska.
Takisto pokrýva zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté infraštruktúrou.
2 5 1 Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva
2 5 1 0 Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na porady a aktivity s kandidátskymi krajinami.
2 5 5 Rôzne výdavky na porady
2 5 5 0 Rôzne výdavky na porady
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na konferencie, semináre, ak nesúvisia s existujúcou infraštruktúrou strediska.
KAPITOLA 2 6 — ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE
2 6 0 Štúdie, prieskumy, konzultácie
2 6 0 0 Štúdie, prieskumy, konzultácie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie pridelené expertom alebo konzultantom, ak stredisko a jeho zamestnanci nemajú príslušné odborné znalosti.
KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2
2 9 0 Rezerva pre hlavu 2
2 9 0 0 Rezerva pre hlavu 2
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 2.
HLAVA 3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||
Siete |
||||||||||||||
3 1 0 0 |
Zber údajov a siete |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 1 |
Zber a porovnateľnosť údajov |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 2 |
Národné ohniská Raxen |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
||||||||||
3 1 0 3 |
Medzinárodné siete |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 1 0 4 |
Štúdie |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
||||||||||
3 1 0 5 |
Stretnutia a konferencie |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 3 1 0 – Medzisúčet |
1 992 000 |
2 507 000 |
2 024 868,03 |
||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||
Formálne záležitosti Raxenu |
||||||||||||||
3 1 1 0 |
Formálne záležitosti Raxenu |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
Článok 3 1 1 – Medzisúčet |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
||||||||||
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||
Výskum a štúdie |
||||||||||||||
3 2 0 0 |
Výskumné štúdie a prieskumy |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 1 |
Charta politických strán |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 2 |
Informácie o článku 13 Zmluvy o Európskej únii |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 3 |
Špeciálne požiadavky EÚ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 4 |
Projekt pre menšiny |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
||||||||||
3 2 0 5 |
Medzikultúrne kompetencie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 6 |
Seminár o rasovom násilí |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 2 0 7 |
Špeciálne projekty |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
||||||||||
|
Článok 3 2 0 – Medzisúčet |
500 000 |
15 000 |
177 581,37 |
||||||||||
3 2 1 |
||||||||||||||
Pracovné skupiny |
||||||||||||||
3 2 1 1 |
Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
Článok 3 2 1 – Medzisúčet |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
||||||||||
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||
Dokumentácia |
||||||||||||||
3 3 1 0 |
Dokumentácia |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 1 |
Pripravovanie dokumentácie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 2 |
Dokumentačné zariadenia |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 1 3 |
Knihy a predplatné |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
||||||||||
3 3 1 4 |
Noviny a periodiká |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
||||||||||
|
Článok 3 3 1 – Medzisúčet |
16 000 |
35 000 |
9 499,73 |
||||||||||
3 3 3 |
||||||||||||||
Výročná správa |
||||||||||||||
3 3 3 0 |
Výročná správa |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
Článok 3 3 3 – Medzisúčet |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
3 3 4 |
||||||||||||||
Okrúhle stoly |
||||||||||||||
3 3 4 0 |
Kooperačná činnosť |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 1 |
Európske okrúhle stoly |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
||||||||||
3 3 4 2 |
Pomoc pre okrúhle stoly |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 3 |
Semináre pre okrúhle stoly |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 4 4 |
Rozvoj politiky |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 3 3 4 – Medzisúčet |
310 000 |
110 000 |
48 115,75 |
||||||||||
3 3 5 |
||||||||||||||
Publikácie a informácie |
||||||||||||||
3 3 5 0 |
Publikácie |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 5 1 |
Publikácie |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
||||||||||
3 3 5 2 |
Equal Voices: materiál pre médiá |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
||||||||||
3 3 5 3 |
Iné činnosti s médiami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 3 5 4 |
Verejné informácie, médiá a komunikácia |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 3 3 5 – Medzisúčet |
439 000 |
300 000 |
111 309,61 |
||||||||||
3 3 6 |
||||||||||||||
Formálne záležitosti komunikácie |
||||||||||||||
3 3 6 0 |
Formálne záležitosti komunikácie |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
Článok 3 3 6 – Medzisúčet |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
||||||||||
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||
Vzťahy s radou a členskými štátmi |
||||||||||||||
3 4 0 0 |
Správna rada a administratívne štruktúry |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 4 0 1 |
Stretnutia správnej rady |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
||||||||||
3 4 0 2 |
Stretnutia výkonnej rady |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
||||||||||
3 4 0 3 |
Iné stretnutia s členskými štátmi |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
||||||||||
|
Článok 3 4 0 – Medzisúčet |
200 000 |
330 000 |
225 229,34 |
||||||||||
3 4 1 |
||||||||||||||
Pomoc a podpora |
||||||||||||||
3 4 1 0 |
Preklady a tlmočenie |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
3 4 1 1 |
Preklad |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
||||||||||
3 4 1 2 |
Tlmočenie |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
||||||||||
|
Článok 3 4 1 – Medzisúčet |
400 000 |
370 000 |
645 883,34 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
||||||||||
KAPITOLA 3 9 |
||||||||||||||
3 9 0 |
||||||||||||||
Rezerva pre hlavu 3 |
||||||||||||||
3 9 0 0 |
Rezerva pre hlavu 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Článok 3 9 0 – Medzisúčet |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 9 – SÚČET |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
Hlava 3 – Súčet |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 — SIETE
3 1 0 Siete
3 1 0 0 Zber údajov a siete
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zber údajov a podávanie správ sietí EUMC vrátane siete Raxen a na analýzu, ktorá sa má uskutočniť v danej oblasti a vyhodnotenie výsledkov. Nahrádzajú položky 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 a 3 1 0 4.
3 1 0 1 Zber a porovnateľnosť údajov
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov určených na aktivity pre porovnateľnosť údajov zozbieraných strediskom, t. j. vývoj ukazovateľov, definícií a kritérií.
3 1 0 2 Národné ohniská Raxen
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zber údajov pre 25 národných ohnísk siete Raxen a analýzy, ktorá sa má vykonať v danej oblasti.
Takisto zahŕňa úlohy rýchleho ohlasu národných ohnísk, prípravu a sledovanie ich stretnutí, ako aj vyhodnocovanie výsledkov.
3 1 0 3 Medzinárodné siete
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na koordinovanie strediska s tematickými sieťami vedcov a odborníkov na medzinárodnej úrovni.
3 1 0 4 Štúdie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na špecializované štúdie na rozvoj činností siete Raxen, ak stredisko nemá k dispozícii odborné znalosti interných zamestnancov.
3 1 0 5 Stretnutia a konferencie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so stretnutiami, seminármi a konferenciami spojenými s výskumnou činnosťou a zberom údajov.
3 1 1 Formálne záležitosti Raxenu
3 1 1 0 Formálne záležitosti Raxenu
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na technické zariadenia (hardvér a softvér) nevyhnutné na udelenie prístupu k výsledkom a výstupom siete Raxen.
KAPITOLA 3 2 — VÝSKUM A ŠTÚDIE
3 2 0 Výskum a štúdie
3 2 0 0 Výskumné štúdie a prieskumy
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kvantitatívny a kvalitatívny výskum, štúdie a prieskumy, ako aj na rozvoj vedeckých indikátorov a metodík. Nahrádzajú položky 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 a 3 2 1 1.
3 2 0 1 Charta politických strán
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie činností sledovania a monitorovania charty európskych politických strán pre nerasistickú spoločnosť.
3 2 0 2 Informácie o článku 13 Zmluvy o Európskej únii
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iniciatív, ktorých účelom je podpora najlepších postupov pri zavádzaní legislatívy EÚ založená na článku 13 Zmluvy o Európskej únii v spolupráci s Európskou komisiou.
3 2 0 3 Špeciálne požiadavky EÚ
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie činností vykonaných strediskom na špeciálnu žiadosť inštitúcií EÚ.
3 2 0 4 Projekt pre menšiny
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na projekty strediska v prospech menšín v spolupráci s EÚ alebo medzinárodnými organizáciami.
3 2 0 5 Medzikultúrne kompetencie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s iniciatívami na propagáciu medzikultúrnych rozvojov.
3 2 0 6 Seminár o rasovom násilí
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pracovné stretnutia, hlavne venované zberu a analýze faktov a príčin súvisiacich s rasovým násilím.
3 2 0 7 Špeciálne projekty
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s nakontrahovanými štúdiami na analyzovanie fenoménu rasizmu v oblastiach s prioritami, ktoré sú identifikované v ročných a viacročných plánov práce strediska.
Takisto zahŕňa výdavky na semináre pri prípravných akciách a sledovaní predchádzajúcich iniciatív.
3 2 1 Pracovné skupiny
3 2 1 1 Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s prácou špeciálnej skupiny zriadenej strediskom na identifikovanie oblastí s prioritami, kde je nevyhnutná zvláštna pozornosť Európskych spoločenstiev, v spolupráci s inými inštitúciami a orgánmi EÚ.
KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
3 3 1 Dokumentácia
3 3 1 0 Dokumentácia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na rozvoj a údržbu dokumentačných zdrojov pre verejnosť a interné využitie, napr. na knihy, periodiká a iné knižničné kusy. Nahrádzajú položky 3 3 1 1, 3 3 1 2 a 3 3 1 3.
3 3 1 1 Pripravovanie dokumentácie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vytvorenie a aktualizáciu dokumentačného strediska dostupného verejnosti podľa konceptu virtuálneho materiálu dostupného cez internet a špecializované siete.
3 3 1 2 Dokumentačné zariadenia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické zariadenia na skladovanie a správu dokumentačného materiálu.
3 3 1 3 Knihy a predplatné
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh a iných neperiodických publikácií a aktualizácie existujúcich ročníkov, ktoré požaduje stredisko a jeho dokumentačné oddelenie.
3 3 1 4 Noviny a periodiká
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, zvláštnych periodík, úradných vestníkov, parlamentných dokumentov, špecializovaných štatistík, rôznych bulletinov a online databáz.
3 3 3 Výročná správa
3 3 3 0 Výročná správa
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu tlače a distribúciu rôznych verzií výročných správ vrátane zhrnutia, ktoré stredisko musí dať k dispozícii.
3 3 4 Okrúhle stoly
3 3 4 0 Kooperačná činnosť
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť týkajúcu sa spolupráce s inštitúciami Európskej únie a jej poradnými orgánmi, vládami členských štátov, medzivládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami a špecializovanými orgánmi na európskej a národnej úrovni, poradnými orgánmi, organizáciami občianskej spoločnosti, sociálnymi partnermi a zmluvnými sieťami mimo EUMC. Patria sem aj stretnutia styčných úradníkov vlád, interagentúrne stretnutia s radou Európy, orgánmi OSN, OBSE, národným a európskym programom okrúhleho stola, projekty nevzťahujúce sa na oblasť politiky, spoločné iniciatívy s ostatnými organizáciami a spolupráca s predsedníctvom EÚ. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 a 3 4 0 3.
3 3 4 1 Európske okrúhle stoly
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie okrúhlych stolov EÚ so zástupcami členských štátov vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie účastníkov.
3 3 4 2 Pomoc pre okrúhle stoly
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s výmenou a rozširovaním informácií medzi národnými okrúhlymi stolmi vrátane pravidelných novín a elektronických informácií.
3 3 4 3 Semináre pre okrúhle stoly
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi seminármi so zástupcami národných okrúhlych stolov v spojení s odporúčaniami pripravenými strediskom.
3 3 4 4 Rozvoj politiky
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na aktivity spojené s rozvojom politiky vrátane vypracúvania príslušných dokumentov, stretnutí s expertmi na danú oblasť, pracovných skupín a projektov. Patria sem dokumenty, ktoré prispievajú k hodnoteniu a posudzovaniu politiky, stretnutia a aktivity zamerané na zlepšenie porovnateľnosti údajov. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 a 3 4 0 3.
3 3 5 Publikácie a informácie
3 3 5 0 Publikácie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výrobu a distribúciu publikácií strediska v elektronických a/alebo iných formátoch (vrátane editovania, dizajnu, grafického návrhu, zverejnenia, fotografií a tlače). Patrí sem výroba výročných správ strediska, magazínu a bulletinu. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 3 3 0, 3 3 5 1 a 3 3 5 2.
3 3 5 1 Publikácie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, editovanie a publikovanie správ o činnosti a iných publikácií strediska v akejkoľvek podobe, s výnimkou výročnej správy a bulletinu Equal Voices, v súlade s rozhodnutiami rady. Zahŕňa napríklad náklady na papier, prípadné písanie na stroji, kopírovanie alebo tlač, reprodukovanie diapozitívov, fotografií, plagátov, náklady na distribúciu a náklady na poštovné a iné externé činnosti a náklady, ktoré vzniknú pri náraste povedomia strediska a jeho činností. Takisto zahŕňa dizajnérske činnosti pre stredisko a jeho internetovú stránku.
3 3 5 2 Equal Voices: materiál pre médiá
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, tlač a distribúciu rôznych verzií štvrťročného bulletinu strediska.
Takisto zahŕňa všetok materiál v akejkoľvek podobe, ktorý musí stredisko na požiadanie doručiť médiám v súlade so smernicami schválenými radou.
3 3 5 3 Iné činnosti s médiami
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na neočakávané a nenaprogramované komunikačné materiály s cieľom vytvoriť stredisko, ktoré prispieva k verejným debatám o špecifických otázkach.
3 3 5 4 Verejné informácie, médiá a komunikácia
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zvýšenie povedomia o stredisku a jeho činnosti. Patria sem aj náklady spojené s materiálmi a podujatiami na informovanie verejnosti a komunikáciu, aktivitami s médiami a dizajnom pre stredisko a jeho webovú stránku. Zahrnuté sú aj náklady spojené s monitorovacou činnosťou v členských štátoch a predplatné novín, časopisov a informačných služieb online. Patria sem aj projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 a 3 3 6 1.
3 3 6 Formálne záležitosti komunikácie
3 3 6 0 Formálne záležitosti komunikácie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s použitím elektronických liniek pre internetové prostriedky.
KAPITOLA 3 4 — VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI
3 4 0 Vzťahy s radou a členskými štátmi
3 4 0 0 Správna rada a administratívne štruktúry
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so zasadnutiami riadiacich a administratívnych štruktúr strediska, ako napr. jej správnej a výkonnej rady, pracovných skupín a/alebo výborov správnej rady. Patria sem cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, diéty a vedľajšie výdavky členov správnej a výkonnej rady, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach rady a pracovných skupín. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 4 0 1 a 3 4 0 2.
3 4 0 1 Stretnutia správnej rady
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov na stretnutia členov správnej rady a pracovné strany.
Takisto pokrýva zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.
3 4 0 2 Stretnutia výkonnej rady
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach členov výkonnej rady a pracovné strany.
Takisto pokrýva zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.
3 4 0 3 Iné stretnutia s členskými štátmi
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach funkcionárov pre národnú spoluprácu a pracovné strany.
Takisto pokrýva príslušné výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.
3 4 1 Pomoc a podpora
3 4 1 0 Preklady a tlmočenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady zaslané Prekladateľskému stredisku pre inštitúcie Európskej únie, na úhrady za služby, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie na všetkých stretnutiach spojených s realizáciou pracovného programu. Zahŕňajú projekty, ktoré boli predtým financované položkami 3 4 1 1 a 3 4 1 2.
3 4 1 1 Preklad
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady odoslané do Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie, na všetky texty priamo spojené so zavádzaním záväzkov strediska a pracovnými programami.
3 4 1 2 Tlmočenie
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie pre všetkých stretnutiach spojených so zavádzaním pracovných programov.
KAPITOLA 3 9 — REZERVA PRE HLAVU 3
3 9 0 Rezerva pre hlavu 3
3 9 0 0 Rezerva pre hlavu 3
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
Poznámky
Rezerva pre hlavu 3.
HLAVA 4
INÉ VÝDAVKY
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||
|
KAPITOLA 4 1 |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
KAPITOLA 4 1 – SÚČET |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
KAPITOLA 4 2 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
KAPITOLA 4 2 – SÚČET |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
Hlava 4 – Súčet |
0 |
593 908 |
0,— |
||||
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
||||
|
KAPITOLA 4 1 — PHARE RAXEN_BR
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
0 |
110 000 |
0,— |
KAPITOLA 4 2 — RAXEN_CT
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
Plán pracovných miest
Kategória a trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
Kategória a trieda (2005) |
2005 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*16 |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
A*15 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*13 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
A*12 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*11 |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
A*10 |
6 |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
— |
A*9 |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
A*7 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*6 |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
AD spolu |
— |
— |
— |
20 |
15 |
A* spolu |
15 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*11 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*10 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
B*8 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
B*7 |
8 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*6 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
1 |
B*5 |
— |
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
11 — |
9 — |
B*4 — |
3 — |
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
— — |
— — |
AST spolu |
— |
— |
— |
30 |
22 |
B* spolu |
13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C* spolu |
9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D* spolu |
— |
Spolu |
— |
— |
— |
50 |
37 |
Spolu |
37 |