EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2007
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2007
Ú. v. EÚ L 126, 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 126/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2007
(2007/281/ES)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
||||
|
3 0 |
PLATBY Z ISLANDU |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
PLATBY Z NÓRSKA |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
HLAVA 1
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Dotácia Európskeho spoločenstva |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 – SÚČET |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 4).
V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 4 tohto nariadenia sa dotácia pre stredisko zahrnie do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Zahrnuté príjmy zodpovedajú poskytnutej dotácii [položky rozpočtu 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdavkov v sekcii III (Komisia) všeobecného rozpočtu].
HLAVA 2
RÔZNE PRÍJMY
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Výnosy z prenájmu a nájmu |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Úhrada rôznych výdavkov |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dary a dedičstvá |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Zisky z výmenných kurzov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
2 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU
2 1 0 Výnosy z prenájmu a nájmu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE
2 2 0 Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
2 3 0 Úhrada rôznych výdavkov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Poznámky
Táto suma sa týka úhrady drobných výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).
KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
2 4 0 Dary a dedičstvá
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV
2 5 0 Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Táto suma sa týka bankového úroku pre stredisko.
2 5 1 Zisky z výmenných kurzov
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Nariadenie Rady (EHS) č. 1416/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach vzťahujúcich sa na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím o Cedefope z 31. marca 2003.
O rozpočtových predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (rozpočtové nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev). Straty a zisky spôsobené výmennými kurzami pri prevodoch finančných prostriedkov sa môžu nahradiť tak, ako je to dovolené v článku 61 ods. 5 tohto rozhodnutia. Preto len v prípade pozitívnej bilancie na konci každého fiškálneho roka bude potrebné vytvoriť zoznam príjmov.
HLAVA 3
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Platby z Islandu |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Platby z Nórska |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Dohody PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Dohody PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Dohody PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU
3 0 0 Platby z Islandu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA
3 1 0 Platby z Nórska
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE
3 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMESTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE DÁT |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
|||||||
|
3 0 |
PRIEREZOVÉ ČINNOSTI |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
ROZVOJ VÝSKUMU |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
HLAVA 1
ZAMESTNANCI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zamestnanci na pozícii, s ktorou počíta plán organizácie |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základné platy |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné príspevky |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Kancelárske príspevky |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 0 – Medzisúčet |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zamestnanci |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Miestni zamestnanci |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zvláštni poradcovia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Článok 1 1 1 – Medzisúčet |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Rôzne príspevky a podpory |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Doplnkové služby |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Mzdové odstupňovanie |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 – SÚČET |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Účelové výpomoci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Reštaurácie a závodné jedálne |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravotnícka služba |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Iné výdavky |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 – SÚČET |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 – SÚČET |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 – SÚČET |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
1 1 0 Zamestnanci na pozícii, s ktorou počíta plán organizácie
1 1 0 0 Základné platy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 66).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov pracovníkov, s ktorými sa počíta v personálnom pláne, vypočítaných na základe uplatniteľných ustanovení a so zreteľom na možné úpravy.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj nadčasy (článok 56 a príloha VI).
1 1 0 1 Rodinné príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62, 67 a 68).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, ktoré zahŕňajú:
|
— |
príspevok pre živiteľa rodiny, |
|
— |
príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
|
— |
príspevok na vzdelávanie. |
1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII).
1 1 0 3 Kancelárske príspevky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 4a prílohy VII).
1 1 1 Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú
1 1 1 0 Pomocní zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre pomocných zamestnancov a príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany okrem súm, ktoré boli vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zaúčtované v položke 1 1 9 0.
1 1 1 2 Miestni zamestnanci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev:
|
— |
zmluvní zamestnanci: hlava IV, najmä článok 79, |
|
— |
miestni zamestnanci: hlava V, najmä článok 120. |
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na sociálne zabezpečenie a na mzdy.
1 1 1 3 Praktikanti
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov. Tieto výdavky zahŕňajú sociálne dávky a príspevky do sociálneho systému pre praktikantov, cestovné náklady počas výcviku a cestovné náklady na začiatku a na konci praxe alebo pobytu.
1 1 1 4 Zvláštni poradcovia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5, 82 a 83.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien a nákladov na služobné cesty zvláštnych poradcov a na príspevok zamestnávateľa na ich úrazové poistenie.
Do kategórie zvláštnych poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický konzultant atď.
1 1 3 Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
nemocenského poistenia (článok 72), |
|
— |
úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73), |
|
— |
poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1), |
|
— |
vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42). |
1 1 4 Rôzne príspevky a podpory
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 70, 74 a 75 a článok 8 prílohy VII).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
príspevku pri narodení dieťaťa, |
|
— |
príspevku pri úmrtí úradníka, |
|
— |
cestovných nákladov na dovolenku. |
1 1 7 Doplnkové služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúry a iných externých pracovníkov.
1 1 8 Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s:
|
— |
výdavkami na nábor (články 27 až 31 a 33 a príloha III), |
|
— |
cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII), |
|
— |
príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (články 5 a 6 prílohy VII), |
|
— |
nákladmi na sťahovanie (články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII), |
|
— |
dočasnými dennými diétami (články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII). |
1 1 9 Mzdové odstupňovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Poznámky
Tento článok je určený na pokrytie platieb mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Rada.
KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
1 3 0 Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty administratívnych zamestnancov strediska.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
1 4 0 Účelové výpomoci
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Reštaurácie a závodné jedálne
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Zdravotnícka služba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Poznámky
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.
1 4 4 Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov strediska na náklady súvisiace s ďalšou prípravou zamestnancov.
1 4 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
1 5 2 Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Poznámky
Pravidlá, ktoré prijala Komisia, analogicky usmerňujú pravidlá Cedefopu.
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov národných úradníkov a iných odborníkov vyslaných na prácu do strediska.
KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
1 7 0 Výdavky na reprezentáciu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.
HLAVA 2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájomné |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Poistenie |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Upratovanie a údržba |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Vybavenie priestorov |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Výstavba budov |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Iné výdavky |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 – SÚČET |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zariadenia na spracovanie údajov |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softvéru |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Iné externé služby |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 1 0 – Medzisúčet |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 – SÚČET |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nákup technického zariadenia a inštalácií |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 0 – Medzisúčet |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Nábytok |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Nájom, údržba a oprava nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 1 – Medzisúčet |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Vybavenie na prepravu |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nákup vybavenia na prepravu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Článok 2 2 3 – Medzisúčet |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 – SÚČET |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelárske potreby |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančné poplatky |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Právne výdavky |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Škody |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Iné administratívne výdavky |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikácie |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 – SÚČET |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné za korešpondenciu a prepravné |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikácie |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikačné poplatky a predplatné |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Článok 2 4 1 – Medzisúčet |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 – SÚČET |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Oficiálne a neoficiálne zasadnutia |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 – SÚČET |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 0 0 Nájomné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za prenajaté budovy alebo časti budov.
2 0 1 Poistenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv za prenajaté budovy alebo časti budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spotreby.
2 0 3 Upratovanie a údržba
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré stredisko využíva (miestnosti, výťahy, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).
2 0 4 Vybavenie priestorov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.
2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Výstavba budov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s výstavbou budov.
2 0 9 Iné výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na budovy, ktoré nie sú ustanovené inde, najmä na dane a poplatky za cesty, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.
KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
2 1 0 Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov
2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/nájmu počítačov a periférnych zariadení. Sú tu zahrnuté aj náklady na servis, prevádzku, opravy, dátové médiá, dokumentáciu, iný materiál atď.
2 1 0 1 Vývoj softvéru
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a na konzultantské firmy, najmä na:
|
— |
údržbu existujúcich počítačových programov, |
|
— |
zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.), |
|
— |
nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď. |
2 1 0 2 Iné externé služby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).
KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
2 2 0 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia
2 2 0 0 Nákup technického zariadenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zariadenie, najmä:
|
— |
audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie, |
|
— |
rôzne náradie na údržbu budovy, |
|
— |
malé položky na elektronické vybavenie kancelárie ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď. |
2 2 0 2 Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za nájom, údržbu a opravu vybavenia a inštalácií uvedených v položke 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytok
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.
2 2 1 2 Nájom, údržba a oprava nábytku
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu, údržby a opráv nábytku.
2 2 3 Vybavenie na prepravu
2 2 3 0 Nákup vybavenia na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy vybavenia na prepravu.
2 2 3 2 Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za nájom, prevádzku a údržbu vybavenia na prepravu.
2 2 5 Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:
|
— |
nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska, |
|
— |
špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.), |
|
— |
náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík. |
KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
2 3 0 Kancelárske potreby
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia, papier a kancelárske potreby.
2 3 2 Finančné poplatky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a rozdielov z výmenných kurzov.
2 3 3 Právne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Škody
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Iné administratívne výdavky
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych administratívnych výdavkov, najmä:
|
— |
rôznych poistení, |
|
— |
uniforiem a pracovných odevov, |
|
— |
sťahovania oddelení, |
|
— |
drobných výdavkov, ktoré nie sú ustanovené inde. |
2 3 9 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie publikačných výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole 3, najmä výdavkov za publikovanie výkazu príjmov a výdavkov strediska v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 7 ods. 5 rozhodnutia z 31. marca 2003 o nariadeni o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňujú na stredisko.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
2 4 0 Poštovné za korešpondenciu a prepravné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane zasielania balíkov.
2 4 1 Telekomunikácie
2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky a predplatné
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevných nákladov na nájomné, komunikačných nákladov, poplatkov za údržbu a na opravu a údržbu vybavenia.
2 4 1 1 Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s telekomunikačným vybavením vrátane rozvodu: je tu zahrnutý nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA
2 5 0 Oficiálne a neoficiálne zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
HLAVA 3
VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
|
Článok Položka |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||||||||||||||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Vybavenie počítačmi (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Článok 3 0 0 – Medzisúčet |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Rozširovanie informácií (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Výdavky na siete a zasadnutia |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Výdavky na tlmočenie |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Článok 3 0 2 – Medzisúčet |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Pilotné štúdie a projekty (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Výdavky na preklady |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Stretnutia správnej rady |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Študijné návštevy – Program Spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu (pozri článok 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 0 – SÚČET |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Osobitné činnosti |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Dohody PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Dohody PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Dohody PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Článok 3 1 2 – Medzisúčet |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 1 – SÚČET |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publikácie |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Rozšírená spolupráca s partnermi |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Technická podpora |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 2 – SÚČET |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publikácie |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Užšia spolupráca s partnermi |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Technická podpora |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 3 – SÚČET |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publikácie |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Užšia spolupráca s partnermi |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Technická podpora |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 4 – SÚČET |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Užšia spolupráca s partnermi |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Technická podpora |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Pilotné štúdie a projekty |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 3 5 – SÚČET |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
3 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz
3 0 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému ako pevnej súčasti poslania strediska, ako je to uvedené v zakladajúcom nariadení [nariadenie Rady (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, článok 2 ods. 2: „Hlavnými úlohami strediska je … zostavovať vybranú dokumentáciu, súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania.“], zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, nákup publikácií a predplatné novín a časopisov a náklady pochádzajúce z používania databáz. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na údržbu dokumentačného softvéru.
3 0 0 1 Vybavenie počítačmi (2004)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Rozširovanie informácií (2004)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu (2004)
3 0 2 0 Výdavky na siete a zasadnutia
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Výdavky na tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Pilotné štúdie a projekty (2004)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Výdavky na preklady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska, vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.
3 0 5 Stretnutia správnej rady
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a úradu (taktiež zamestnanci Cedefopu), vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.
3 0 6 Študijné návštevy – Program Spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu (pozri článok 3 4 5)
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME
3 1 0 Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Osobitné činnosti
3 1 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU
3 2 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 2 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikáciu (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä vestníka European Journal Vocational Training, správy o výskume, publikácií súvisiacich s Agoras, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby zo strany živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 2 2 Rozšírená spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 2 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (knowledge management system) (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 2 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP
3 3 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 3 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na správu o politike, pravidelný spravodajský časopis Cedefopu, monografie, kľúčové údaje, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 3 2 Užšia spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 3 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 3 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV
3 4 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 4 1 Publikácie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 4 2 Užšia spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 4 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 4 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
3 4 5 Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Poznámky
Rozhodnutie Rady 94/819/ES zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33) (program Leonardo da Vinci, zv. III 3 b).
Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, vytvárajúce druhú fázu akčného programu Spoločenstva zameraného na odbornú prípravu programu Leonardo da Vinci (Ú. v. ES L 340, 29.12.1994, s. 8).
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.
KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ
3 5 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí, vrátane tlačenia, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.
V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.
3 5 1 Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na výročnú správu, pracovný program, katalógy a publikácie, encyklopédie a slovníky, bibliografie, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).
3 5 2 Užšia spolupráca s partnermi
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikácií) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.
3 5 3 Technická podpora
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).
3 5 4 Pilotné štúdie a projekty
|
Rozpočtové prostriedky 2007 |
Rozpočtové prostriedky 2006 |
Plnenie 2005 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Poznámky
Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Stav k 31.12.2005 |
Schválené |
|
Schválené |
||||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Kategória a trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
A spolu |
13 |
24 |
15 |
29 |
AD spolu |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
B spolu |
6 |
12 |
6 |
14 |
AST spolu |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
C spolu |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D spolu |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Hlavný súčet |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |