Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Hlava 1 – Súčet

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Hlava 2 – Súčet

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Hlava 3 – Súčet

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Hlava 6 – Súčet

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2022

Rozpočtové prostriedky 2021

Plnenie 2020

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

ŠKOLENIA

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Hlava 2 – Súčet

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Hlava 3 – Súčet

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Hlava 5 – Súčet

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Hlava 6 – Súčet

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9 1

INÉ VÝDAVKY – REZERVA — BIOCÍDY

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

485 576

485 576

CELKOVÝ SÚČET

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Funkčná skupina a trieda

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Medzisúčet AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

Súčet

—

467

—

467

Celkový Súčet

467

467

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

REACH

Biocídy

PIC a POP

Iné úlohy

REACH

Biocídy

PIC a POP

Iné úlohy

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Spolu

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

13

2

0

0

13

2

—

—

Spolu

107

17

13

15,5

107

17

13

12