This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0624(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2016 — amending budget No 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
Ú. v. EÚ C 230, 24.6.2016, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.6.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 230/11 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
(2016/C 230/04)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
9 |
||||
PRÍJMY |
||||
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
9 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
57 784 500 |
1 800 000 |
59 584 500 |
1 2 |
SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
991 000 |
|
991 000 |
1 4 |
ŠKOLENIA |
325 000 |
|
325 000 |
1 5 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
1 6 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
68 000 |
|
68 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
63 124 500 |
1 800 000 |
64 924 500 |
2 |
||||
INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
760 000 |
|
760 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
443 500 |
|
443 500 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
554 000 |
|
554 000 |
2 5 |
ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
||||
3 0 |
PREVÁDZKA |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
3 1 |
OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
3 2 |
TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) |
2 700 000 |
200 000 |
2 900 000 |
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
3 5 |
RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU |
100 000 |
|
100 000 |
3 6 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
28 681 000 |
200 000 |
28 881 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
Spolu AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
Spolu |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
Celkový súčet |
450 |
483 |
505 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2014 |
2015 |
2016 |
FS IV |
19 |
24 |
32 |
FS III |
76 |
82 |
84 |
FS II |
16 |
19 |
19 |
FS I |
0 |
0 |
0 |
Spolu FS |
111 |
125 |
135 |
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov |
40 |
60 |
65 |
Súčet |
151 |
185 |
200 |