Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

Hlava 2 – Súčet

169 807 303

90 916 518

66 956 981,48

3 0

PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

Hlava 3 – Súčet

5 145 161

2 545 663

1 740 881,52

4 1

PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 560 000

1 560 000,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

p.m.

24 406

22 013,24

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

p.m.

—

1 635,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

24 406

23 648,24

6 0

PREBYTOK, ZOSTATKY

p.m.

1 563 494

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 563 494

0,—

7 0

VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS)

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

7 1

VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

2 149 992

6 441 580,84

CELKOVÝ SÚČET

174 952 464

98 760 073

76 723 092,08

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 125 000

3 125 000

3 328 000

3 328 000

2 180 394,80

2 178 894,80

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

56 600

56 600

222 000

222 000

104 273,28

96 406,74

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

357 000

357 000

320 000

320 000

281 321,—

206 668,20

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

91 050

91 050

76 435

76 435

32 500,—

25 261,88

1 5

ŠKOLENIA

100 400

100 400

100 400

100 400

81 921,98

31 326,25

1 6

EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA

215 000

215 000

200 000

200 000

199 502,—

36 965,38

1 7

REPREZENTÁCIA

2 000

2 000

1 500

1 500

1 592,12

592,12

Hlava 1 – Súčet

3 947 050

3 947 050

4 248 335

4 248 335

2 881 505,18

2 576 115,37

2 0

NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY

114 600

114 600

47 200

47 200

65 802,48

26 909,06

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

465 000

465 000

295 500

295 500

209 878,61

134 912,16

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

212 200

212 200

29 500

29 500

70 929,58

39 158,18

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

294 500

294 500

273 300

273 300

295 817,97

195 626,25

2 4

PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY

73 000

73 000

13 000

13 000

6 367,18

0,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

388 000

388 000

273 000

273 000

244 924,23

160 524,35

Hlava 2 – Súčet

1 547 300

1 547 300

931 500

931 500

893 720,05

557 130,—

3 0

GRANTY

232 547 601

165 686 614

133 938 905

91 693 328

89 818 473,—

66 937 109,60

3 1

ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ

2 605 000

2 008 500

1 519 000

931 910

366 142,72

185 418,50

3 2

KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ

1 400 000

1 700 000

1 460 000

801 000

482 838,66

337 821,05

3 3

STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI

135 000

63 000

100 000

154 000

73 029,66

50 843,56

Hlava 3 – Súčet

236 687 601

169 458 114

137 017 905

93 580 238

90 740 484,04

67 511 192,71

CELKOVÝ SÚČET

242 181 951

174 952 464

142 197 740

98 760 073

94 515 709,27

70 644 438,08

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

2

3

AD 8

—

—

—

9

6

5

AD 7

—

—

—

3

—

1

AD 6

—

—

—

15

12

10

AD 5

—

—

—

1

1

1

Spolu AD

—

—

—

34

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

2

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

5

Celkový súčet

—

—

—

39

27

28