Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

Hlava 2 – Súčet

21 229 000

21 348 510

20 376 020,—

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

271 340

270 887,14

Hlava 9 – Súčet

p.m.

271 340

270 887,14

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 619 850

20 646 907,14

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

10 557 000

9 871 000

9 180 098,80

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

45 000

52 000

79 306,79

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

270 000

400 000

467 722,32

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

368 000

363 000

351 278,05

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

350 000

365 000

261 951,20

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

592 000

420 000

381 566,17

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

5 000

4 028,39

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

37 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

12 185 000

11 513 000

10 725 951,72

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 096 000

1 308 000

1 280 113,63

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

819 000

811 000

768 665,07

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

42 000

37 000

9 220,43

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

74 000

98 000

100 109,51

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

157 000

153 000

105 754,25

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

26 000

26 000

16 828,83

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

30 000

18 000

0,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 244 000

2 451 000

2 280 691,72

3 2

SLOBODY

470 000

1 415 000

533 732,01

3 3

ROVNOSŤ

3 715 000

2 314 000

2 676 080,—

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

400 000

1 090 000

2 264 916,68

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 635 000

1 880 000

1 805 148,24

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

475 000

462 340

529 513,96

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

105 000

494 510

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 800 000

7 655 850

7 809 390,89

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 619 850

20 816 034,33

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

9

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

15

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

3

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

48

50

47

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

8

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

9

—

9

—

9

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

AST spolu

—

—

—

27

28

28

Spolu

—

—

—

75

78

75

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Spolu

29

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

38

38