Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Hlava 1 – Súčet

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

572 174

7 530 000

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

7 347,—

Hlava 2 – Súčet

572 174

7 530 000

7 347,—

CELKOVÝ SÚČET

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

4 429,—

Hlava 1 – Súčet

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

4 431,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

230 000

177 131

183 768,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

7 819

5 399,—

Hlava 2 – Súčet

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3 3

ZDROJE (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

1 312 974

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (11)

12 362 386

4 540 163,—

Hlava 3 – Súčet

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

CELKOVÝ SÚČET

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkom AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Celkom AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Celkom AST

68

68

66

Celkový súčet

136

138

135

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Spolu FG

63

69

69

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

27

25

20

Spolu

90

93

89