This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
JO C 143, 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 143/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2016/C 143/01)
SITUAȚIA VENITURILOR
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Titlul 1 — Total |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
ALTE SUBVENȚII |
||||
|
2 0 |
ALTE SUBVENȚII |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Titlul 2 — Total |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
5 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
||||
|
6 0 |
VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2016 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBILITATEA |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SERVICIUL SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 1 — Total |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||
|
3 2 |
COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
PREVENIRE ȘI CERCETARE |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Titlul 3 — Total |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
||||
|
4 6 |
PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA |
— |
|
— |
|
4 7 |
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
NOUL PROGRAM IPA II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
PROVIZIOANE |
||||
|
5 0 |
PROVIZIOANE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Schema de personal
|
Categorie și grad |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Autorizate |
2016 |
2016 – Bugetul rectificativ nr. 1 |
Autorizate |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Total grad AD |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Total grad AST |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Total grad AST/SC |
|
|
|
|
|
|
Total |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Ocuparea la 31.12.2015 a două posturi de AD 13 este conformă cu decizia adoptată de consiliul de conducere la 5 noiembrie 2015 pentru a respecta articolul 38 din Regulamentul financiar al agenției.
Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați în 2016 (exprimat în echivalent normă întreagă)
|
Posturi de agenți contractuali |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
24 |
24 |
24 |
|
Personal local |
1 |
1 |
1 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |
25 |