Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

Exercițiul financiar 2013

1 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

Titlul 1 — Total

75 945 921

77 594 301

74 008 590,—

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚII

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

Titlul 2 — Total

2 202 400

2 296 000

1 983 000,—

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

90 000

72 222

0,—

Titlul 4 — Total

90 000

72 222

0,—

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

78 238 321

79 962 523

75 991 590,—

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Credite 2014

Execuție 2013

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

38 258 000

38 258 000

34 651 450

34 047 235

37 582 409,—

37 048 215,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

200 000

200 000

142 137

129 527

72 139,—

67 324,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 198 000

1 198 000

954 931

538 254

881 362,—

482 837,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

912 000

912 000

834 686

830 795

689 672,—

688 121,—

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

1 096 000

1 096 000

1 100 097

52 858

142 088,—

115 402,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

5 000

5 000

1 945

1 945

4 428,—

3 247,—

Titlul 1 — Total

41 669 000

41 669 000

37 685 246

35 600 614

39 372 098,—

38 405 146,—

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 801 000

5 801 000

8 182 769

7 523 622

5 127 309,—

4 687 239,—

2 1

CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

2 825 000

2 825 000

3 737 604

2 244 611

3 137 346,—

1 976 408,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

107 000

107 000

236 394

95 089

289 943,—

61 590,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

269 000

269 000

199 243

118 093

132 268,—

114 469,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

441 000

441 000

704 717

402 165

521 797,—

304 025,—

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

110 000

110 000

95 914

78 632

95 810,—

73 079,—

Titlul 2 — Total

9 553 000

9 553 000

13 156 641

10 462 212

9 304 473,—

7 216 810,—

3 0

EVALUAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

6 245 000

6 542 435

7 153 828

7 681 302

8 143 789,—

6 970 903,—

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

7 646 000

6 320 117

8 953 058

8 126 278

8 192 276,—

7 319 859,—

3 2

STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI COORDONARE

3 913 000

3 397 848

4 062 712

3 418 390

2 707 533,—

2 385 216,—

3 3

RELAȚII EXTERNE

1 680 000

1 680 000

1 108 719

809 426

649 611,—

471 968,—

3 4

COMUNICAȚII

972 000

972 000

949 723

582 759

836 625,—

702 216,—

3 5

OPERAȚIUNI ORIZONTALE

7 898 000

7 898 000

6 384 656

4 500 687

7 939 832,—

5 093 764,—

Titlul 3 — Total

28 354 000

26 810 400

28 612 696

25 118 842

28 469 666,—

22 943 926,—

TOTAL GENERAL

79 576 000

78 032 400

79 454 583

71 181 668

77 146 237,—

68 565 882,—

Grupa de funcții și gradul

2015

2014

2013

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

1

AD 12

1

15

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

15

1

12

AD 9

1

41

1

41

1

37

AD 8

53

49

47

AD 7

1

58

1

60

1

61

AD 6

1

20

1

23

1

23

AD 5

10

14

17

Total AD

5

229

5

232

5

226

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

2

AST 7

4

4

5

AST 6

8

8

7

AST 5

29

27

25

AST 4

30

31

34

AST 3

25

25

25

AST 2

4

9

20

AST 1

2

Total AST

103

107

120

Total

5

332

5

339

5

346

Total final

337

344

351

Posturi de agenți contractuali

2014

2015

FG IV

60

70

FG III

6

9

FG II

43

40

FG I

1

1

Total FG

110

120

Posturi de experți naționali detașați

20

20

Total

130

140