This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013
JO C 91, 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 91/163 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013
(2013/C 91/30)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
Exercițiul financiar 2011 |
|
9 |
||||
|
VENITURI |
||||
|
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
ALTE VENITURI |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2013 |
Credite 2012 |
Execuție 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
FORMARE |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
CHELTUIELI STATUTARE |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
||||
|
3 0 |
OPERAȚIUNI |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Total AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Total |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Total general |
457 |
457 |
|
|||
Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Total FG |
73 |
98 |
98 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
25 |
40 |
40 |
|
Total |
98 |
138 |
138 |