4.1.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/279

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 1

(2008/17/CE)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1
SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE
1 0	SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Titlul 1 — Total	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE
2 0	CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE	p.m.	182 400	182 400
	Titlul 2 — Total	p.m.	182 400	182 400
3
ALTE CONTRIBUȚII
	Titlul 3 — Total	p.m.		p.m.
4
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE
4 0	OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE	p.m.	234 528	234 528
	Titlul 4 — Total	p.m.	234 528	234 528
	TOTAL GENERAL	6 936 000	1 480 928	8 416 928

TITLUL 1

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
CAPITOLUL 1 0
1 0 0	Subvenție de la Comunitățile Europene	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	CAPITOLUL 1 0 — TOTAL	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Titlul 1 — Total	6 936 000	1 064 000	8 000 000
CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 —   SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

1 0 0   Subvenție de la Comunitățile Europene

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (JO L 77, 13.3.2004, p. 1). În temeiul articolului 53 alineatul (4) din acest regulament, o subvenție pentru agenție este introdusă în secțiunea Comisiei privind bugetul general.

TITLUL 2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
CAPITOLUL 2 0
2 0 0	Contribuția țărilor terțe	p.m.	182 400	182 400
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	p.m.	182 400	182 400
	Titlul 2 — Total	p.m.	182 400	182 400
CAPITOLUL 2 0 — CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

CAPITOLUL 2 0 —   CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0 0   Contribuția țărilor terțe

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	182 400	182 400

Comentarii

Contribuțiile de la țările asociate.

TITLUL 4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
CAPITOLUL 4 0
4 0 0	Operațiuni administrative	p.m.	234 528	234 528
	CAPITOLUL 4 0 — TOTAL	p.m.	234 528	234 528
	Titlul 4 — Total	p.m.	234 528	234 528
	TOTAL GENERAL	6 936 000	1 480 928	8 416 928
CAPITOLUL 4 0 — OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 4 0 —   OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0 0   Operațiuni administrative

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	234 528	234 528

Comentarii

Venituri din operațiunile administrative.

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL ANGAJAT ACTIV	3 747 500	– 301 500	3 446 000
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	135 000	206 500	341 500
1 3	SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE	90 000	51 000	141 000
1 4	ASISTENȚA PROVIZORIE	98 500	84 000	182 500
	Titlul 1 — Total	4 071 000	40 000	4 111 000
2
FUNCȚIONAREA AGENȚIEI
2 0	CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE	702 000	828	702 828
2 1	PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE	41 000	60 100	101 100
2 2	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	140 000	28 000	168 000
2 3	TIC	95 000	68 000	163 000
	Titlul 2 — Total	978 000	156 928	1 134 928
3
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
3 0	ACTIVITĂȚI DE GRUP	775 000	430 000	1 205 000
3 2	ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	252 500	378 500	631 000
3 3	OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII	414 500	150 500	565 000
3 4	CAPACITATEA AUDITULUI INTERN	25 000	125 000	150 000
3 5	OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC	420 000	200 000	620 000
	Titlul 3 — Total	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	TOTAL GENERAL	6 936 000	1 480 928	8 416 928

TITLUL 1

PERSONAL

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
CAPITOLUL 1 1
1 1 0
Personal ce deține un post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0	Salarii de bază	2 388 000	– 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Alocații familiale	310 000	–55 000	255 000
1 1 0 2	Alocații de expatriere și de stabilire în afara țării de origine	332 000	44 000	376 000
	Articolul 1 1 0 — Total	3 030 000	– 204 000	2 826 000
1 1 1
Alte categorii de personal
1 1 1 0	Agenți contractuali	250 000	–7 000	243 000
1 1 1 3	Experți naționali detașați	177 000	–80 000	97 000
	Articolul 1 1 1 — Total	427 000	–87 000	340 000
1 1 2
Contribuțiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale
1 1 2 0	Asigurarea de sănătate	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Asigurarea de boli profesionale și de accidente	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Asigurarea de șomaj	38 000	6 000	44 000
	Articolul 1 1 2 — Total	140 000	19 000	159 000
1 1 3
Diverse alocații și subvenții
1 1 3 0	Indemnizații și subvenții în caz de naștere și deces	500	500	1 000
1 1 3 1	Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine	150 000	–30 000	120 000
	Articolul 1 1 3 — Total	150 500	–29 500	121 000
	CAPITOLUL 1 1 — TOTAL	3 747 500	– 301 500	3 446 000
CAPITOLUL 1 2
1 2 0
Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților
1 2 0 0	Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților	10 000	54 000	64 000
	Articolul 1 2 0 — Total	10 000	54 000	64 000
1 2 1
Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea și transferul
1 2 1 0	Cheltuieli la începerea activității și la încheierea contractului	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Alocația de instalare, reinstalare și transfer	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Cheltuieli de mutare	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Diurna	60 000	10 000	70 000
	Articolul 1 2 1 — Total	125 000	152 500	277 500
	CAPITOLUL 1 2 — TOTAL	135 000	206 500	341 500
CAPITOLUL 1 3
1 3 1
Serviciul medical
1 3 1 0	Serviciul medical	20 000	21 000	41 000
	Articolul 1 3 1 — Total	20 000	21 000	41 000
1 3 2
Formare
1 3 2 0	Cursuri de limbă și alte cursuri de formare	70 000	30 000	100 000
	Articolul 1 3 2 — Total	70 000	30 000	100 000
	CAPITOLUL 1 3 — TOTAL	90 000	51 000	141 000
CAPITOLUL 1 4
1 4 1
Bunăstarea socială
1 4 1 1	Alte cheltuieli privind bunăstarea	p.m.	40 000	40 000
	Articolul 1 4 1 — Total	p.m.	40 000	40 000
1 4 2
Agenți temporari
1 4 2 0	Personal interimar	55 000	44 000	99 000
	Articolul 1 4 2 — Total	65 000	44 000	109 000
	CAPITOLUL 1 4 — TOTAL	98 500	84 000	182 500
	Titlul 1 — Total	4 071 000	40 000	4 111 000
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ANGAJAT ACTIV CAPITOLUL 1 2 — CHELTUIELI DE RECRUTARE CAPITOLUL 1 3 — SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE CAPITOLUL 1 4 — ASISTENȚA PROVIZORIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ANGAJAT ACTIV

1 1 0   Personal ce deține un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
2 388 000	– 193 000	2 195 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62 și 66. Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale funcționarilor permanenți și ale angajaților temporari.

1 1 0 1   Alocații familiale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
310 000	–55 000	255 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și anexa VII punctul I. Acest credit este destinat să acopere alocațiile pentru gospodărie, pentru copilul aflat în întreținere și pentru educație.

1 1 0 2   Alocații de expatriere și de stabilire în afara țării de origine

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
332 000	44 000	376 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 62, și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocațiile de expatriere și de stabilire în afara țării de origine.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agenți contractuali

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
250 000	–7 000	243 000

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în special articolul 3 și titlul III. Acest credit este destinat să acopere remunerația și contribuțiile la fondul asigurărilor sociale ale angajatorului pentru agenții contractuali.

1 1 1 3   Experți naționali detașați

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
177 000	–80 000	97 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază și toate beneficiile experților naționali detașați.

1 1 2   Contribuțiile angajatorului la fondul asigurărilor sociale

1 1 2 0   Asigurarea de sănătate

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
81 000	10 000	91 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 72. Reguli privind asigurarea de sănătate pentru funcționarii Comunităților europene, în special articolul 23. Acest credit este destinat să acopere costurile privind asigurarea de sănătate.

1 1 2 1   Asigurarea de boli profesionale și de accidente

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
21 000	3 000	24 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 73. Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului la fondul asigurărilor de accidente și boli profesionale.

1 1 2 2   Asigurarea de șomaj

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
38 000	6 000	44 000

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcționarilor și a condițiilor de angajare a altor categorii de personal al Comunităților Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1). Acest credit este destinat să acopere costurile privind asigurarea de șomaj.

1 1 3   Diverse alocații și subvenții

1 1 3 0   Indemnizații și subvenții în caz de naștere și deces

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
500	500	1 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat să acopere subvenția în caz de naștere sau, în caz de deces al unui funcționar, plata întregii remunerații a decedatului.

1 1 3 1   Cheltuieli anuale de deplasare de la locul angajării la locul de origine

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
150 000	–30 000	120 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuieli forfetare de deplasare pentru funcționari sau agenți temporari, pentru soțiile/soții acestora și pentru persoanele aflate în întreținerea lor.

CAPITOLUL 1 2 —   CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 2 0   Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților

1 2 0 0   Cheltuieli de deplasare pentru intervievarea candidaților

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
10 000	54 000	64 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare efectuate pentru intervievarea candidaților.

1 2 1   Cheltuieli privind intrarea în activitate/plecarea și transferul

1 2 1 0   Cheltuieli la începerea activității și la încheierea contractului

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
5 000	19 000	24 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și anexa VII articolul 7. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare a personalului (inclusiv a membrilor familiei acestora).

1 2 1 1   Alocația de instalare, reinstalare și transfer

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
30 000	65 500	95 500

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special anexa VII articolele 5 și 6. Acest credit este destinat să acopere alocațiile de instalare pentru personalul obligat să își schimbe reședința după începerea activității.

1 2 1 2   Cheltuieli de mutare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
30 000	58 000	88 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și anexa VII articolul 9. Acest credit este destinat să acopere costurile de mutare pentru personalul obligat să își schimbe reședința după începerea activității.

1 2 1 3   Diurna

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
60 000	10 000	70 000

Comentarii

Statutul Funcționarilor aplicabil funcționarilor Comunităților Europene, în special articolele 20 și 71 și anexa VII articolul 10, precum și articolele 25 și 67 ale Regimului aplicabil celorlalți agenți. Acest credit este destinat să acopere diurnele.

CAPITOLUL 1 3 —   SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE

1 3 1   Serviciul medical

1 3 1 0   Serviciul medical

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
20 000	21 000	41 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile inspecțiilor medicale anuale și ale reexaminării condițiilor de sănătate și siguranță la locul de muncă.

1 3 2   Formare

1 3 2 0   Cursuri de limbă și alte cursuri de formare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
70 000	30 000	100 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile cursurilor de limbă și ale altor nevoi privind formarea.

CAPITOLUL 1 4 —   ASISTENȚA PROVIZORIE

1 4 1   Bunăstarea socială

1 4 1 1   Alte cheltuieli privind bunăstarea

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	40 000	40 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvențiile de asistență extraordinare.

1 4 2   Agenți temporari

1 4 2 0   Personal interimar

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
55 000	44 000	99 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind agenții temporari.

TITLUL 2

FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
CAPITOLUL 2 0
2 0 0
Costuri privind închirierea
2 0 0 0	Costuri privind închirierea și serviciile publice	555 000	–84 372	470 628
2 0 0 2	Asigurări	5 000	–1 800	3 200
2 0 0 3	Apă, gaz, curent electric și încălzire	12 000	–6 000	6 000
2 0 0 5	Amenajări	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Echipamente de securitate	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Servicii de securitate	65 000	10 000	75 000
	Articolul 2 0 0 — Total	702 000	828	702 828
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	702 000	828	702 828
CAPITOLUL 2 1
2 1 0
Echipament
2 1 0 0	Echipament tehnic	8 000	–4 000	4 000
2 1 0 1	Servicii tehnice	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Întreținere și reparații	2 000	–1 500	500
	Articolul 2 1 0 — Total	12 000	–3 500	8 500
2 1 1
Mobilier
2 1 1 0	Achiziționarea de mobilier	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Întreținere și reparații	1 000	– 500	500
	Articolul 2 1 1 — Total	16 000	27 500	43 500
2 1 2
Echipament de transport
2 1 2 0	Echipament de transport	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Întreținere și reparații	2 000	–1 500	500
2 1 2 2	Asigurarea auto	2 000	–1 400	600
2 1 2 3	Combustibil	4 000	–1 000	3 000
	Articolul 2 1 2 — Total	8 000	31 100	39 100
2 1 3
Bibliotecă și presă
2 1 3 0	Cărți, ziare și periodice	5 000	5 000	10 000
	Articolul 2 1 3 — Total	5 000	5 000	10 000
	CAPITOLUL 2 1 — TOTAL	41 000	60 100	101 100
CAPITOLUL 2 2
2 2 0
Papetărie, poștă și telecomunicații
2 2 0 0	Papetărie	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Poștă	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Alte materiale de birou	6 000	–4 000	2 000
	Articolul 2 2 0 — Total	135 000	31 000	166 000
2 2 5
Mutări și costuri de manipulare
2 2 5 0	Mutări departamentale și costuri conexe de manipulare	4 000	–3 000	1 000
	Articolul 2 2 5 — Total	4 000	–3 000	1 000
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	140 000	28 000	168 000
CAPITOLUL 2 3
2 3 0
TIC
2 3 0 0	Hardware TIC	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	Software TIC	40 000	8 000	48 000
	Articolul 2 3 0 — Total	95 000	68 000	163 000
	CAPITOLUL 2 3 — TOTAL	95 000	68 000	163 000
	Titlul 2 — Total	978 000	156 928	1 134 928
CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE CAPITOLUL 2 1 — PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE CAPITOLUL 2 2 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE CAPITOLUL 2 3 — TIC

CAPITOLUL 2 0 —   CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

2 0 0   Costuri privind închirierea

2 0 0 0   Costuri privind închirierea și serviciile publice

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
555 000	–84 372	470 628

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru clădiri sau părți din clădiri ocupate de agenție și închirierea spațiilor de parcare.

2 0 0 2   Asigurări

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
5 000	–1 800	3 200

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de asigurare ale spațiilor agenției.

2 0 0 3   Apă, gaz, curent electric și încălzire

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
12 000	–6 000	6 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor publice pentru spațiile agenției.

2 0 0 5   Amenajări

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
10 000	37 000	47 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spațiilor și reparațiile în clădiri.

2 0 0 6   Echipamente de securitate

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
20 000	46 000	66 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuieli diverse pentru clădirile ce țin de securitate și siguranță, în special contracte privind supravegherea clădirilor.

2 0 0 7   Servicii de securitate

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
65 000	10 000	75 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru clădiri care nu au fost menționate expres în articolele din capitolul 2 0, de exemplu cheltuielile administrative altele decât serviciile (apă, gaz, curent electric) și cheltuielile privind serviciile de securitate.

CAPITOLUL 2 1 —   PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

2 1 0   Echipament

2 1 0 0   Echipament tehnic

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
8 000	–4 000	4 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru achiziționarea echipamentului tehnic.

2 1 0 1   Servicii tehnice

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
2 000	2 000	4 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor tehnice.

2 1 0 2   Întreținere și reparații

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
2 000	–1 500	500

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreținere și reparații ale echipamentului.

2 1 1   Mobilier

2 1 1 0   Achiziționarea de mobilier

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
15 000	28 000	43 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru achiziționarea de mobilier.

2 1 1 2   Întreținere și reparații

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1 000	– 500	500

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de întreținere și reparație a mobilierului agenției.

2 1 2   Echipament de transport

2 1 2 0   Echipament de transport

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	35 000	35 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru achiziționarea și închirierea echipamentului de transport.

2 1 2 1   Întreținere și reparații

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
2 000	–1 500	500

2 1 2 2   Asigurarea auto

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
2 000	–1 400	600

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de asigurare a echipamentului de transport.

2 1 2 3   Combustibil

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
4 000	–1 000	3 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru combustibil.

2 1 3   Bibliotecă și presă

2 1 3 0   Cărți, ziare și periodice

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
5 000	5 000	10 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de publicații și subscrieri la serviciile de informare necesare pentru activitatea agenției. Acesta include și cărți și alte publicații, ziare, periodice, Jurnale Oficiale și abonamente.

CAPITOLUL 2 2 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 2 0   Papetărie, poștă și telecomunicații

2 2 0 0   Papetărie

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
10 000	10 000	20 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de papetărie.

2 2 0 1   Poștă

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
15 000	25 000	40 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de poștă și curierat.

2 2 0 3   Alte materiale de birou

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
6 000	–4 000	2 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de papetărie și alte materiale de birou.

2 2 5   Mutări și costuri de manipulare

2 2 5 0   Mutări departamentale și costuri conexe de manipulare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
4 000	–3 000	1 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind mutările departamentale și alte costuri de manipulare.

CAPITOLUL 2 3 —   TIC

2 3 0   TIC

2 3 0 0   Hardware TIC

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
25 000	60 000	85 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind achiziționarea de hardware TIC.

2 3 0 1   Software TIC

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
40 000	8 000	48 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile privind achiziționarea de software TIC.

TITLUL 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
CAPITOLUL 3 0
3 0 0
Întruniri
3 0 0 0	Grupul părților interesate	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Grupuri de lucru	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Alte întruniri operaționale	50 000	–10 000	40 000
3 0 0 3	Consiliul de administrație	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Întruniri ale cabinetului directorului executiv	10 000	15 000	25 000
	Articolul 3 0 0 — Total	335 000	145 000	480 000
3 0 1
Costuri de misiune și reprezentare
3 0 1 1	Cheltuieli de divertisment și reprezentare	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Misiunile departamentului de cooperare	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Misiunile departamentului tehnic	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Misiuni ale cabinetului directorului executiv	65 000	40 000	105 000
	Articolul 3 0 1 — Total	440 000	285 000	725 000
	CAPITOLUL 3 0 — TOTAL	775 000	430 000	1 205 000
CAPITOLUL 3 2
3 2 0
Conferințe și evenimente comune
3 2 0 0	Conferințe și evenimente comune	122 500	74 500	197 000
	Articolul 3 2 0 — Total	122 500	74 500	197 000
3 2 1
Publicații și materiale informaționale
3 2 1 0	Plan de comunicare	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Publicații și materiale informaționale	45 000	56 000	101 000
	Articolul 3 2 1 — Total	90 000	116 000	206 000
3 2 2
Dezvoltarea site-ului web
3 2 2 0	Dezvoltarea site-ului web	10 000	20 000	30 000
	Articolul 3 2 2 — Total	10 000	20 000	30 000
3 2 3
Activitatea de traducere și interpretare
3 2 3 0	Servicii ale CDT din Luxemburg	30 000	168 000	198 000
	Articolul 3 2 3 — Total	30 000	168 000	198 000
	CAPITOLUL 3 2 — TOTAL	252 500	378 500	631 000
CAPITOLUL 3 3
3 3 0
Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns
3 3 0 0	Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns	155 000	10 000	165 000
	Articolul 3 3 0 — Total	155 000	10 000	165 000
3 3 1
Sensibilizare
3 3 1 0	Sensibilizare	72 000	23 000	95 000
	Articolul 3 3 1 — Total	72 000	23 000	95 000
3 3 2
Relațiile cu organismele UE și cu statele membre
3 3 2 0	Relațiile cu organismele UE și cu statele membre.	87 500	117 500	205 000
	Articolul 3 3 2 — Total	87 500	117 500	205 000
	CAPITOLUL 3 3 — TOTAL	414 500	150 500	565 000
CAPITOLUL 3 4
3 4 0
Capacitatea auditului intern
3 4 0 0	Capacitatea auditului intern	25 000	125 000	150 000
	Articolul 3 4 0 — Total	25 000	125 000	150 000
	CAPITOLUL 3 4 — TOTAL	25 000	125 000	150 000
CAPITOLUL 3 5
3 5 0
Gestionarea riscurilor
3 5 0 0	Gestionarea riscurilor	110 000	270 000	380 000
	Articolul 3 5 0 — Total	110 000	270 000	380 000
3 5 1
Politici de securitate
3 5 1 0	Politici de securitate	150 000	–50 000	100 000
	Articolul 3 5 1 — Total	150 000	–50 000	100 000
3 5 2
Tehnologii de securitate
3 5 2 0	Tehnologii de securitate	160 000	–60 000	100 000
	Articolul 3 5 2 — Total	160 000	–60 000	100 000
3 5 3
Cabinet tehnologic
3 5 3 0	Cabinet tehnologic	p.m.	40 000	40 000
	Articolul 3 5 3 — Total	p.m.	40 000	40 000
	CAPITOLUL 3 5 — TOTAL	420 000	200 000	620 000
	Titlul 3 — Total	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	TOTAL GENERAL	6 936 000	1 480 928	8 416 928
CAPITOLUL 3 0 — ACTIVITĂȚI DE GRUP CAPITOLUL 3 2 — ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE CAPITOLUL 3 3 — OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII CAPITOLUL 3 4 — CAPACITATEA AUDITULUI INTERN CAPITOLUL 3 5 — OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

CAPITOLUL 3 0 —   ACTIVITĂȚI DE GRUP

3 0 0   Întruniri

3 0 0 0   Grupul părților interesate

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
125 000	50 000	175 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor departamentului de cooperare și sprijin (cum ar fi grupul pentru susținerea președinției și grupurile de lucru), inclusiv cheltuielile de deplasare a experților care participă la întrunirile de grup.

3 0 0 1   Grupuri de lucru

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
50 000	40 000	90 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor tehnice (cum ar fi grupurile de lucru) inclusiv costurile de deplasare a experților care participă la întrunirile de grup.

3 0 0 2   Alte întruniri operaționale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
50 000	–10 000	40 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile altor întruniri operaționale, inclusiv costurile de deplasare ale experților care participă la întrunirile de grup.

3 0 0 3   Consiliul de administrație

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
100 000	50 000	150 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile celor două întruniri ale Consiliului de administrație.

3 0 0 5   Întruniri ale cabinetului directorului executiv

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
10 000	15 000	25 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întrunirilor cabinetului directorului administrativ, inclusiv costurile de deplasare ale experților care participă la întrunirile de grup.

3 0 1   Costuri de misiune și reprezentare

3 0 1 1   Cheltuieli de divertisment și reprezentare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
10 000	105 000	115 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de divertisment și reprezentare.

3 0 1 2   Misiunile departamentului de cooperare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
200 000	90 000	290 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul de cooperare și sprijin (CSD).

3 0 1 3   Misiunile departamentului tehnic

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
110 000	50 000	160 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului din departamentul tehnic (TED).

3 0 1 5   Misiuni ale cabinetului directorului executiv

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
65 000	40 000	105 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile misiunilor personalului cabinetului directorului administrativ (EDO).

CAPITOLUL 3 2 —   ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 2 0   Conferințe și evenimente comune

3 2 0 0   Conferințe și evenimente comune

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
122 500	74 500	197 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile conferințelor și ale evenimentelor comune pentru toate departamentele agenției.

3 2 1   Publicații și materiale informaționale

3 2 1 0   Plan de comunicare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
45 000	60 000	105 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru planul de comunicare al agenției.

3 2 1 1   Publicații și materiale informaționale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
45 000	56 000	101 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile publicațiilor și ale materialelor informaționale pentru departamentele agenției.

3 2 2   Dezvoltarea site-ului web

3 2 2 0   Dezvoltarea site-ului web

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
10 000	20 000	30 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile dezvoltărilor ulterioare și ale întreținerii paginilor web principale ale agenției.

3 2 3   Activitatea de traducere și interpretare

3 2 3 0   Servicii ale CDT din Luxemburg

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
30 000	168 000	198 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile traducerilor documentelor pentru agenție.

CAPITOLUL 3 3 —   OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

3 3 0   Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns

3 3 0 0   Gestionarea incidentelor informatice și reacții de răspuns

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
155 000	10 000	165 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de gestionare a incidentelor informatice și activitățile referitoare la modul de reacționare ca răspuns la această problemă.

3 3 1   Sensibilizare

3 3 1 0   Sensibilizare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
72 000	23 000	95 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităților de sensibilizare.

3 3 2   Relațiile cu organismele UE și cu statele membre

3 3 2 0   Relațiile cu organismele UE și cu statele membre.

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
87 500	117 500	205 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de organizare a relațiilor cu organismele UE și cu statele membre.

CAPITOLUL 3 4 —   CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

3 4 0   Capacitatea auditului intern

3 4 0 0   Capacitatea auditului intern

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
25 000	125 000	150 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităților referitoare la dezvoltarea capacităților unui audit intern.

CAPITOLUL 3 5 —   OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

3 5 0   Gestionarea riscurilor

3 5 0 0   Gestionarea riscurilor

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
110 000	270 000	380 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile livrărilor planificate și ale informațiilor privind părțile interesate în domeniul gestionării riscurilor.

3 5 1   Politici de securitate

3 5 1 0   Politici de securitate

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
150 000	–50 000	100 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile livrărilor noastre principale, în special o bază de date de cunoștințe ale celor mai bune practici, studii, evaluări și dezvoltarea strategiilor.

3 5 2   Tehnologii de securitate

3 5 2 0   Tehnologii de securitate

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
160 000	–60 000	100 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile activităților în domeniul tehnologiilor de securitate.

3 5 3   Cabinet tehnologic

3 5 3 0   Cabinet tehnologic

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	40 000	40 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru operarea cabinetului tehnologic al agenției.

---