This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
Bugetul Europol pentru 2008
Bugetul Europol pentru 2008
JO L 204, 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
4.8.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 204/7 |
Bugetul Europol pentru 2008 (1)
(2007/550/JAI)
Europol
|
Titlu Capitol Articol |
Descriere |
Rezultat bugetar 2006 (EUR) |
Buget 2007 (EUR) |
Buget 2008 (EUR) |
Comentariu |
|
1 |
VENITURI |
|
|
|
|
|
10 |
Contribuții |
|
|
|
|
|
100 |
Contribuțiile statelor membre |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Din suma prevăzută pentru 2008, 9 586 000 EUR vor fi ceruți doar atunci când Consiliul de administrație se va decide să acționeze în unanimitate în acest sens [prin derogare de la articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul financiar]. |
|
101 |
Sold al exercițiului financiar t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Total capitol 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Alte venituri |
|
|
|
|
|
110 |
Dobânzi |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Profit de pe urma impozitelor plătite de personalul Europol |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Diverse |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Total capitol 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Finanțare din partea terților |
|
|
|
|
|
121 |
Finanțare de proiecte din partea Comisiei Europene și a altor părți implicate |
— |
p.m. |
p.m. |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 321). Aceste credite pot include, de asemenea, contribuții din partea participanților. Contribuția proprie a Europol la orice proiecte va fi finanțată din alte surse. |
|
122 |
Alte finanțări din partea terților |
— |
p.m. |
p.m. |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 322). Aceste credite pot include, de asemenea, contribuții din partea participanților. Contribuția proprie a Europol la orice proiecte va fi finanțată din alte surse. |
|
|
Total capitol 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITLU 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
|
20 |
Costuri aferente salariilor |
|
|
|
A se vedea anexa A. Acest capitol cuprinde, de asemenea, personalul temporar recrutat de la agenții sau firme de consultanță, în cazul în care acest personal ocupă un post vacant, și stagiarii. |
|
200 |
Agenți Europol |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Personal local |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Regularizări salariale |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Total capitol 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Alte cheltuieli legate de personal |
|
|
|
|
|
210 |
Recrutare |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Formarea profesională a personalului Europol |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Total capitol 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
TOTAL TITLU 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Din această sumă, 5 586 MEUR vor fi folosiți doar în momentul în care Consiliul de administrație va decide astfel. În acest total se află inclusă suma de 380 000 EUR prevăzută pentru ajustarea salariilor și 286 000 EUR pentru punerea în aplicare a proiectului de decizie a Consiliului. A se vedea articolul 100 și anexa C. |
|
3 |
ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
30 |
Costuri aferente activității |
|
|
|
|
|
300 |
Reuniuni |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Traduceri |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Listarea documentelor |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Deplasări |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Studii, consultanță (alta decât TIC) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Specializare |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Acest articol era anterior intitulat „Formare profesională”. Descrierea sa a fost modificată pentru a se evita confuziile dintre acest articol și articolul 211. |
|
306 |
Echipament tehnic |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Subvenții operaționale |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Total capitol 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Servicii generale de asistență |
|
|
|
|
|
310 |
Costuri de construcție |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Vehicule |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Documentație și surse publice |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Subvenții |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Alte achiziții |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Alte cheltuieli de funcționare |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Noua clădire |
— |
220 000 |
— |
Suma de 520 000 EUR prevăzută pentru cheltuieli de funcționare cu noua clădire a fost inclusă în capitolul 30 (510 000 EUR) și capitolul 21, „Formare profesională” (10 000 EUR). |
|
|
Total capitol 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Cheltuieli finanțate de terți |
|
|
|
|
|
321 |
Cheltuieli cu proiecte finanțate de Comisia Europeană și alte părți implicate |
— |
p.m. |
p.m. |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 121). Contribuția proprie a Europol la orice proiecte va fi finanțată din alte surse. Acest articol este prevăzut pentru cheltuielile ce privesc proiecte finanțate din programe comunitare. |
|
322 |
Cheltuieli finanțate de alți terți |
— |
p.m. |
p.m. |
Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 122). Contribuția proprie a Europol la orice proiecte va fi finanțată din alte surse. |
|
|
Total capitol 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITLU 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Din această sumă, 1 MEUR se va folosi doar în momentul în care Consiliul de administrație va decide astfel. A se vedea articolul 100 și anexa C. Această sumă include 250 000 EUR pentru programul privind noul sediu, în special consultanța privind partea referitoare la Tempest. |
|
4 |
AUTORITĂȚI ȘI ORGANE |
|
|
|
|
|
40 |
Costuri aferente salariilor |
|
|
|
A se vedea anexa A. Acest capitol cuprinde, de asemenea, personalul temporar recrutat de la agenții sau firme de consultanță, în cazul în care acest personal ocupă un post vacant, și stagiarii. |
|
400 |
Agenți Europol |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Personal local |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Regularizări salariale |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Total capitol 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Alte cheltuieli de funcționare |
|
|
|
|
|
410 |
Consiliul de administrație |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Autoritate de control comună |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Costuri pentru acțiunile în instanță |
— |
p.m. |
p.m. |
A fost creat un fond pentru costurile pentru acțiunile în instanță din bugetele pe 2004 și 2005. Suma cuprinsă în fond (care este, în prezent, de 170 000 EUR) este revizuită anual. |
|
413 |
Inspector financiar |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Comitet de audit comun |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Grup operativ al șefilor poliției |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Total capitol 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
TOTAL TITLU 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Din această sumă, 1 MEUR va fi folosit doar în momentul în care Consiliul de administrație va hotărî acest lucru. În acest total se află inclusă suma de 10 000 EUR prevăzută pentru regularizările salariale. A se vedea articolul 100 și anexa C. |
|
6 |
TIC (inclusiv TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
TIC |
|
|
|
|
|
620 |
Tehnologia informațiilor |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Tehnologia comunicațiilor |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Consultanță |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Sisteme de analiză, legătură, indexare și securitate |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Sistem informațional |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Total capitol 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
TOTAL TITLU 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Din această sumă, 2 MEUR se vor folosi doar în momentul în care Consiliul de administrație va decide astfel. A se vedea articolul 100 și anexa C. Această sumă include 600 000 EUR prevăzuți pentru proiectul OASIS în 2008. |
|
|
TOTAL VENITURI, PARTEA A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI, PARTEA A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SOLD |
8 138 155 |
— |
— |
|
Statul gazdă
|
Titlu Capitol Articol |
Descriere |
Rezultat bugetar 2006 (EUR) |
Buget 2007 (EUR) |
Buget 2008 (EUR) |
Comentariu |
|
7 |
VENITURI, STAT GAZDĂ |
|
|
|
|
|
70 |
Contribuții |
|
|
|
|
|
700 |
Contribuția statului gazdă, securitate |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea capitolul 80). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și Ministrul olandez al Justiției. |
|
701 |
Contribuția statului gazdă, clădiri |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 810). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și Ministrul olandez al Justiției. |
|
702 |
Sold al exercițiului financiar t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Total capitol 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Alte venituri |
|
|
|
|
|
711 |
Diverse |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total capitol 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITLU 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
CHELTUIELI, STAT GAZDĂ |
|
|
|
|
|
80 |
Securitate |
|
|
|
|
|
800 |
Costuri privind securitatea |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 700). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și Ministrul olandez al Justiției. |
|
|
Total capitol 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Costuri de construcție |
|
|
|
|
|
810 |
Costuri de construcție, statul gazdă |
— |
p.m. |
p.m. |
Prin derogare de la articolul 35 din Convenția Europol și articolul 16 din Regulamentul financiar, Consiliul de administrație poate, hotărând în unanimitate și pe baza unei propuneri din partea directorului, să modifice suma creditelor alocate, cu condiția ca totalul veniturilor să acopere totalul cheltuielilor (a se vedea articolul 701). Propunerea din partea directorului trebuie să fie conformă unei înțelegeri dintre Europol și ministrul olandez al Justiției. |
|
|
Total capitol 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITLU 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAL VENITURI, PARTEA C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAL CHELTUIELI, PARTEA C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SOLD, PARTEA C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Notă: Totalurile 2006, odată rotunjite, pot fi diferite de valoarea sumelor individuale. |
|||||
(1) Adoptat de Consiliu la 28 iunie 2007.
ANEXA A
Schemă de personal pe 2008
Titlul 2 – Personal Europol
|
Grad |
Buget 2007 |
Posturi noi/Realocări 2008 |
Buget 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Total |
398 |
27 (2) |
425 |
Titlul 4 – Autorități și organe
|
Grad |
Buget 2007 |
Posturi noi/Realocări 2008 |
Buget 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Total |
8 |
— |
8 |
Total buget 2008
|
Grad |
Buget 2007 |
Posturi noi/Realocări 2008 |
Buget 2008 |
|
Total |
406 |
27 |
433 |
(1) Posturile de la aceste grade vor fi ocupate de agenți locali, în măsura în care acest lucru este prevăzut în Statutul personalului.
(2) Inclusiv un prim-ofițer, un ofițer secund și un asistent administrativ prevăzuți pentru implementarea proiectului de decizie Europol a Consiliului [COM 2006 (2006 817 final)]. Se va face apel la fondurile necesare pentru aceste posturi doar dacă va exista, în acest sens, o decizie unanimă a Consiliului de administrație. A se vedea anexa C și articolul 100. Au fost prevăzute 14 posturi suplimentare pentru departamentul IMT, pentru care finanțarea necesară se găsește în cadrul titlului 6.
(3) Posturile de la aceste grade vor fi ocupate de agenți locali, în măsura în care acest lucru este prevăzut în Statutul personalului.
ANEXA B
Contribuțiile statelor membre
Buget 2008
|
|
PNB 2006 (Milioane EUR) |
Pondere din PNB 2006 25 SM (%) |
Sold 2006 (EUR) |
Pondere din PNB 2006 27 SM (%) |
Contribuții înainte de ajustările din 2006 (EUR) |
Contribuții după ajustările din 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Austria |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgia |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Cipru |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Republica Cehă |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Danemarca |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estonia |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finlanda |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Franța |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Germania |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grecia |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Ungaria |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irlanda |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italia |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Letonia |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Lituania |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxemburg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Țările de Jos |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polonia |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugalia |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Republica Slovacă |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenia |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Spania |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Suedia |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Regatul Unit |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Subtotal 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgaria |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
România |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Subtotal 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Total general |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Sold 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Alte venituri 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Venituri totale |
63 921 000 |
|||||
|
Observații: Cifrele în legătură cu contribuțiile pe 2008 au titlu informativ și vor fi corectate, în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul financiar, în funcție de diferența dintre suma contribuției vărsate pe 2006 și cea a contribuției necesare pentru finanțarea cheltuielilor reale din 2006. Aceste corecții se vor realiza când se va face apel la contribuțiile pe 2008, înainte de 1 decembrie 2007. Cifrele PNB-ului folosite pentru Bulgaria și România sunt cele comunicate de către Direcția Buget a Comisiei Europene, astfel cum au fost ele publicate în timpul reuniunii DG ECFIN din primăvara lui 2005. Sursa acestor cifre diferă de celelalte 25 de state membre, întrucât, la momentul întocmirii proiectului de buget preliminar al Comisiei Europene, nu existau cifre actualizate privind PNB-urile pentru Bulgaria și România. Orice diferență dintre cifrele PNB folosite în calculul de mai sus și cifrele PNB reale pe 2006 va fi corectată odată cu stabilirea bugetului pe 2010. |
||||||
ANEXA C
Date detaliate privind sumele la care se face apel după aprobarea unanimă a Consiliului de administrație
|
|
Suma (EUR) |
|
Titlul 2 |
5 586 000 (1) |
|
Titlul 3 |
1 000 000 (2) |
|
Titlul 4 |
1 000 000 (3) |
|
Titlul 6 |
2 000 000 (4) |
|
Total |
9 586 000 |
(1) Din această sumă, 380 000 EUR sunt prevăzuți pentru regularizarea salariilor și 286 000 EUR se referă la cele 3 posturi de punere în aplicare a proiectului de decizie a Consiliului.
(2) În această sumă se includ 250 000 EUR pentru consultanță pentru Tempest cu privire la programul pentru noul sediu.
(3) Din această sumă, 10 000 EUR sunt prevăzuți pentru regularizarea salariilor.
(4) În această sumă se includ 600 000 EUR pentru proiectul OASIS în 2008.