This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0298
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educației Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educației Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007
JO L 126, 16.5.2007, p. 775–805
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 126/775 |
Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru exerciţiul financiar 2007
(2007/298/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
||||
|
1 0 |
SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
ALTE VENITURI |
||||
|
2 0 |
ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONAŢII ŞI MOŞTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITLUL 1
SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subvenţie de la Comunitatea Europeană |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informaţională |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 1 a perspectivelor financiare) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 3 a perspectivelor financiare) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 4 a perspectivelor financiare) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 5 a perspectivelor financiare) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind relaţiile externe |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Articolul 1 0 0 — Total |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 0 — SUBVENŢII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ
1 0 0 Subvenţie de la Comunitatea Europeană
1 0 0 0 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informaţională
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 1 0 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
Postul utilizat în 2006 este înlocuit, în 2007, cu posturile 1 0 1 1 şi 1 0 1 2.
1 0 1 1 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 1 a perspectivelor financiare)
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile prevăzute corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 1 2 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 3 a perspectivelor financiare)
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 1 3 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 4 a perspectivelor financiare)
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
|
|
|
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
1 0 2 0 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educaţia şi cultura (programe finanţate la rubrica 5 a perspectivelor financiare)
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
(Post utilizat în 2006)
1 0 3 0 Subvenţie de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind relaţiile externe
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Comentarii
Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).
În conformitate cu dispoziţiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenţie destinată agenţiei. Veniturile înscrise corespund subvenţiei prevăzute la postul 09 01 04 30, secţiunea III „Comisia” din bugetul general.
TITLUL 2
ALTE VENITURI
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Încasări din vânzarea bunurilor mobile şi imobile |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Încasări din închirieri |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Venituri din serviciile prestate contra plată |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Rambursarea altor cheltuieli |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Donaţii şi moşteniri |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi alte venituri |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Câştiguri din diferenţa de curs valutar |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE
2 0 0 Încasări din vânzarea bunurilor mobile şi imobile
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol înregistrează veniturile din vânzarea sau comercializarea bunurilor mobile şi imobile ale agenţiei.
CAPITOLUL 2 1 — ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI
2 1 0 Încasări din închirieri
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol înregistrează veniturile din închirierea bunurilor mobile şi imobile ale agenţiei.
CAPITOLUL 2 2 — VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ
2 2 0 Venituri din serviciile prestate contra plată
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol înregistrează veniturile realizate de agenţie din prestarea de servicii contra plată.
CAPITOLUL 2 3 — RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI
2 3 0 Rambursarea altor cheltuieli
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol înregistrează veniturile din rambursări (conversaţii telefonice private etc.).
CAPITOLUL 2 4 — DONAŢII ŞI MOŞTENIRI
2 4 0 Donaţii şi moşteniri
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol înregistrează veniturile din donaţii şi moşteniri.
CAPITOLUL 2 5 — VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTE VENITURI; CÂŞTIGURI DIN DIFERENŢA DE CURS VALUTAR
2 5 0 Venituri din investiţii, dobânzi bancare şi alte venituri
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest articol înregistrează veniturile din investiţii şi împrumuturi, dobânzi bancare şi alte venituri din conturile agenţiei.
2 5 1 Câştiguri din diferenţa de curs valutar
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL ÎN ACTIVITATE |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||
|
2 0 |
ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
TITLUL 1
PERSONAL
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salarii de bază |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Indemnizaţii familiale |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaţia pentru expatriere şi stabilirea într-o ţară străină |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnizaţii pentru servicii de secretariat |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Articolul 1 1 0 — Total |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Alte categorii de personal |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Personal auxiliar |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Personal contractual |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiari |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Consilieri de specialitate |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Funcţionari europeni, naţionali şi internaţionali şi agenţi din sectorul privat care lucrează temporar cu agenţia |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Articolul 1 1 1 — Total |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Contribuţii la sistemul de asigurări sociale |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Alte indemnizaţii şi ajutoare |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Servicii furnizate de agenţii temporare şi de alţi furnizori de servicii externi |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Recrutare, încetare, transferuri |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Coeficienţi de corecţie |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli auxiliare |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Serviciu medical de urgenţă |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurante şi cantine |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Serviciu medical |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Cursuri de limbi străine, reconversie şi perfecţionare |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Alte intervenţii |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Personal al agenţiei detaşat temporar la alte servicii administrative |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 5 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
CAPITOLUL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 7 — TOTAL |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Titlul 1 — Total |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ÎN ACTIVITATE
1 1 0 Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0 Salarii de bază
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 66).
Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale angajaţilor cuprinşi în schema de personal, calculate cu respectarea prevederilor în vigoare şi având în vedere toate rectificările aplicabile.
Acest credit acoperă, de asemenea, orele suplimentare (Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi anexa VI).
1 1 0 1 Indemnizaţii familiale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62, 67 şi 68).
Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile familiale, inclusiv:
|
— |
indemnizaţia de familie; |
|
— |
indemnizaţia pentru creşterea copilului şi pentru alte persoane aflate în întreţinere; |
|
— |
indemnizaţia de studii. |
1 1 0 2 Indemnizaţia pentru expatriere şi stabilirea într-o ţară străină
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din anexa VII).
1 1 0 3 Indemnizaţii pentru servicii de secretariat
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolul 4a din anexa VII).
1 1 1 Alte categorii de personal
1 1 1 0 Personal auxiliar
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Comentarii
Statutul altor angajaţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3 şi titlul III.
Acest credit este destinat să acopere salariile şi cota angajatorului din contribuţia la sistemul de asigurări sociale pentru personalul auxiliar, exclusiv sumele plătite sub forma coeficienţilor de corecţie, care trebuie cuprinse la articolul 1 1 9.
1 1 1 2 Personal contractual
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (personal contractual: titlul IV, în special articolul 79).
Acest credit este destinat să acopere salariile, contribuţia la asigurările sociale, indemnizaţiile şi toate celelalte cheltuieli legate de această categorie de personal.
1 1 1 3 Stagiari
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de practica tinerilor studenţi în sectorul administrativ. Acest credit include indemnizaţiile şi contribuţiile la sistemul de asigurări sociale pentru stagiari, cheltuielile de deplasare în perioada de practică şi cheltuielile de deplasare la începerea şi la terminarea practicii.
1 1 1 4 Consilieri de specialitate
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 5, 82 şi 83.
Acest credit este destinat să acopere salariile, cheltuielile de misiune şi contribuţia angajatorului la asigurarea de accident pentru consilierii de specialitate.
Categoria consilierilor de specialitate cuprinde: medicul, consilierul juridic, consilierul pe probleme tehnice etc.
1 1 1 5 Funcţionari europeni, naţionali şi internaţionali şi agenţi din sectorul privat care lucrează temporar cu agenţia
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Comentarii
Procedurile de numire şi remunerare a funcţionarilor şi celelalte condiţii financiare stabilite de Comisie se vor aplica prin analogie.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de sprijinirea funcţionarilor europeni (în special funcţionari care se specializează la Comisie), a funcţionarilor naţionali şi a altor experţi care lucrează temporar cu agenţia.
1 1 3 Contribuţii la sistemul de asigurări sociale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
asigurarea de sănătate (articolul 72) – postul 1 1 3 0; |
|
— |
asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale (articolul 73) – postul 1 1 3 1; |
|
— |
asigurarea de şomaj [Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1) – postul 1 1 3 2; |
|
— |
constituirea sau păstrarea drepturilor la pensie (articolul 42) – postul 1 1 3 3. |
1 1 4 Alte indemnizaţii şi ajutoare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (articolele 70, 74 şi 75, precum şi articolul 8 din anexa VII).
Acest credit este destinat să acopere:
|
— |
indemnizaţia pentru naştere şi deces – postul 1 1 4 0; |
|
— |
cheltuielile de deplasare pentru concediul anual – postul 1 1 4 1; |
|
— |
indemnizaţie de cazare/transport – postul 1 1 4 2; |
|
— |
indemnizaţii specifice – postul 1 1 4 3; |
|
— |
indemnizaţiile forfetare de deplasare – postul 1 1 4 4; |
|
— |
asigurarea specială pentru contabil şi pentru administratorul fondurilor speciale – postul 1 1 4 5; |
|
— |
indemnizaţie stand-by/schimburi – postul 1 1 4 7; |
|
— |
alte indemnizaţii – postul 1 1 4 9. |
1 1 7 Servicii furnizate de agenţii temporare şi de alţi furnizori de servicii externi
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere utilizarea:
|
— |
personalului agenţiilor temporare – postul 1 1 7 0; |
|
— |
altor categorii de personal extern, inclusiv costurile suplimentare negociate legate de remunerarea personalului – postul 1 1 7 8. |
1 1 8 Recrutare, încetare, transferuri
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de:
|
— |
cheltuielile de deplasare la recrutarea şi la încetarea activităţii, inclusiv cheltuielile de deplasare pentru membrii familiei (articolele 20 şi 71 şi articolul 7 din anexa VII) – postul 1 1 8 1; |
|
— |
indemnizaţiile de instalare, stabilire şi transfer (articolele 5 şi 6 din anexa VII) – postul 1 1 8 2; |
|
— |
cheltuieli de mutare (articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din anexa VII) – postul 1 1 8 3; |
|
— |
indemnizaţie temporară de subzistenţă (articolele 20 şi 71, articolul 10 din anexa VII) – postul 1 1 8 4; |
|
— |
cheltuieli de recrutare (articolele 27–31, articolul 33 şi anexa III) – postul 1 1 8 5. |
1 1 9 Coeficienţi de corecţie
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Comentarii
Acest articol este destinat să acopere:
|
— |
plata coeficienţilor de corecţie – postul 1 1 9 0; |
|
— |
şi adaptarea remuneraţiilor – postul 1 1 9 1, |
în conformitate cu deciziile Consiliului.
CAPITOLUL 1 3 — CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE
1 3 0 Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare şi alte cheltuieli auxiliare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul misiunilor personalului agenţiei.
CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ
1 4 0 Serviciu medical de urgenţă
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurante şi cantine
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Serviciu medical
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.
1 4 4 Cursuri de limbi străine, reconversie şi perfecţionare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere contribuţia financiară a agenţiei la programele de perfecţionare a personalului său.
1 4 9 Alte intervenţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de organizarea de activităţi sociale.
CAPITOLUL 1 5 — SCHIMBURI DE FUNCŢIONARI ŞI EXPERŢI
1 5 2 Personal al agenţiei detaşat temporar la alte servicii administrative
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de detaşarea personalului agenţiei la alte servicii administrative.
CAPITOLUL 1 7 — CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE
1 7 0 Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru divertisment.
TITLUL 2
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Chirie |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Asigurare |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Apă, gaz, energie electrică şi încălzire |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Curăţenie şi întreţinere |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Echiparea locaţiilor |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Siguranţa şi supravegherea clădirilor |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Construirea clădirilor |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Alte cheltuieli |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
IT |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Echipament pentru prelucrarea datelor |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Dezvoltarea software-ului |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Alte servicii externe |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Articolul 2 1 0 — Total |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Echipamente tehnice şi instalaţii |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Achiziţionarea de echipamente tehnice şi instalaţii |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Închirierea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 0 — Total |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achiziţionarea mobilierului |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Închirierea mobilierului |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Întreţinerea şi repararea mobilierului |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 1 — Total |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Mijloace de transport |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Achiziţionarea echipamentelor de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Închirierea mijloacelor de transport |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Întreţinerea, utilizarea şi repararea mijloacelor de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Articolul 2 2 3 — Total |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Hârtie şi materiale pentru birou |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Cheltuieli financiare |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Cheltuieli bancare |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Pierderi datorate diferenţei de curs valutar |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Alte cheltuieli financiare |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Articolul 2 3 2 — Total |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Cheltuieli judiciare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Daune |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Alte cheltuieli administrative |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Informare, comunicare şi publicare |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Cheltuieli poştale şi de expediere |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Telecomunicaţii |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamente şi plata acestora |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de telecomunicaţii |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Articolul 2 4 1 — Total |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Întâlniri în general |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Experţi şi întâlniri legate de activităţile operaţionale |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Interpretare |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Informare, comunicare şi publicare |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Traduceri |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Audit |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Cercetare |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 6 — TOTAL |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE
2 0 0 Chirie
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere chiria pentru clădirile sau părţile din clădiri ocupate de agenţie.
2 0 1 Asigurare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere contractele de asigurare pentru clădirile sau părţile din clădiri ocupate de agenţie.
2 0 2 Apă, gaz, energie electrică şi încălzire
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere consumul obişnuit de energie.
2 0 3 Curăţenie şi întreţinere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreţinere a clădirilor puse la dispoziţia agenţiei (piese, lift, încălzire, aer condiţionat, energie electrică, ţevi).
2 0 4 Echiparea locaţiilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul echipării clădirii şi al modificărilor aduse unor părţi din aceasta.
2 0 5 Siguranţa şi supravegherea clădirilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Construirea clădirilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de construire a clădirilor.
2 0 9 Alte cheltuieli
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli obişnuite legate de clădiri, care nu au fost prevăzute, în special impozite şi taxe de drum, canalizare, igienizare, îndepărtarea deşeurilor şi curăţarea coşurilor.
CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR
2 1 0 IT
2 1 0 0 Echipament pentru prelucrarea datelor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea computerelor şi a aparaturii periferice.
Acoperă, de asemenea, costul întreţinerii, al operării, al reparaţiilor, al suportului IT, al documentaţiei şi al altor echipamente etc.
2 1 0 1 Dezvoltarea software-ului
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul service-ului IT şi al firmelor care oferă servicii de consultanţă, precum:
|
— |
întreţinerea echipamentului existent; |
|
— |
introducerea unor echipamente noi şi extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, implementare etc.); |
|
— |
administrarea şi configurarea sistemelor de operare; |
|
— |
cumpărarea, închirierea şi întreţinerea programelor şi a software-ului etc. |
2 1 0 2 Alte servicii externe
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul specialiştilor IT externi (operatori, ingineri IT, ingineri de sistem etc.), cu excepţia personalului temporar al agenţiei care colectează datele.
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE
2 2 0 Echipamente tehnice şi instalaţii
2 2 0 0 Achiziţionarea de echipamente tehnice şi instalaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de:
|
— |
echipamente audiovizuale, de reproducere, arhivare, interpretare şi pentru bibliotecă, precum cabine, căşti, cabine de ascultare pentru sistemele de interpretare simultană; |
|
— |
diverse unelte pentru atelierele de construcţii-reparaţii; |
|
— |
echipamente de dimensiuni mici pentru birouri, precum maşini de scris, calculatoare, echipament pentru redactare etc. |
2 2 0 2 Închirierea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul închirierii materialelor şi echipamentelor menţionate la postul 2 2 0 0.
2 2 0 3 Întreţinerea, utilizarea şi repararea echipamentelor tehnice şi a instalaţiilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul întreţinerii şi al reparării echipamentelor menţionate la postul 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achiziţionarea mobilierului
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de mobilier.
2 2 1 2 Închirierea mobilierului
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea mobilierului.
2 2 1 3 Întreţinerea şi repararea mobilierului
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul reparării şi al întreţinerii mobilierului, precum şi al inventarierii.
2 2 3 Mijloace de transport
2 2 3 0 Achiziţionarea echipamentelor de transport
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea materialului rulant.
2 2 3 2 Închirierea mijloacelor de transport
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere închirierea materialului rulant, precum şi închirierile ocazionale şi costurile cu mijloacele de transport publice.
2 2 3 3 Întreţinerea, utilizarea şi repararea mijloacelor de transport
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de întreţinere şi utilizare a materialului rulant.
2 2 5 Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special următoarele:
|
— |
fondul de carte al bibliotecii – postul 2 2 5 0; |
|
— |
echipamentele speciale destinate bibliotecii (indexuri, rafturi, cataloage etc.) – postul 2 2 5 1; |
|
— |
abonamentele la ziare şi periodice – postul 2 2 5 2; |
|
— |
abonamentele la agenţiile de presă – postul 2 2 5 3; |
|
— |
costurile legate de legarea documentelor, esenţială pentru păstrarea lucrărilor şi a periodicelor – postul 2 2 5 4. |
CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE
2 3 0 Hârtie şi materiale pentru birou
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul fotocopiilor, al produselor pentru echipamentele de reproducere, al hârtiei şi al altor materiale pentru birou.
2 3 2 Cheltuieli financiare
2 3 2 0 Cheltuieli bancare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.
2 3 2 1 Pierderi datorate diferenţei de curs valutar
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere pierderile datorate diferenţei de curs valutar.
2 3 2 9 Alte cheltuieli financiare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli financiare.
2 3 3 Cheltuieli judiciare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Daune
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Alte cheltuieli administrative
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli administrative, în special:
|
— |
diferite poliţe de asigurare – postul 2 3 5 0; |
|
— |
diferite costuri aferente întâlnirilor interne – postul 2 3 5 2; |
|
— |
costuri de mutare şi manevrare – postul 2 3 5 3; |
|
— |
cheltuielile de arhivare a documentelor – postul 2 3 5 4; |
|
— |
echipamentul de lucru – item 2 3 5 5; |
|
— |
cheltuieli diverse, inclusiv servicii orizontale – postul 2 3 5 6. |
2 3 9 Informare, comunicare şi publicare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de informare, comunicare şi publicare legate de funcţionarea agenţiei.
CAPITOLUL 2 4 — SERVICII POŞTALE ŞI DE TELECOMUNICAŢIE
2 4 0 Cheltuieli poştale şi de expediere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poştale şi de livrare, inclusiv expedierea coletelor prin poştă.
2 4 1 Telecomunicaţii
2 4 1 0 Abonamente şi plata acestora
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor pentru mijloacele de comunicare, precum şi cheltuielile legate de echipamentele de comunicare, inclusiv de întreţinerea şi repararea acestora.
2 4 1 1 Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de telecomunicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de echipamentul de telecomunicaţii, inclusiv de cabluri: achiziţionare, închiriere, instalare, întreţinere, documentaţie etc.
CAPITOLUL 2 5 — ÎNTÂLNIRI ŞI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR
2 5 0 Întâlniri în general
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul întâlnirilor legate de activitatea agenţiei.
CAPITOLUL 2 6 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE
2 6 0 Experţi şi întâlniri legate de activităţile operaţionale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costul întâlnirilor experţilor şi ale partenerilor, organizate de agenţie în contextul activităţilor sale:
|
— |
experţi – postul 2 6 0 0; |
|
— |
întâlniri – postul 2 6 0 1. |
2 6 1 Interpretare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de interpretare ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.
2 6 2 Informare, comunicare şi publicare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de informare, comunicare şi publicare ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.
2 6 3 Traduceri
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile legate de traduceri ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.
2 6 4 Audit
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile de audit ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.
2 6 5 Cercetare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere costurile legate de cercetare ale agenţiei, în contextul activităţilor sale operaţionale.
Schema de personal
|
Categorie şi carieră |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Total |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |