16.5.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/733

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2007

(2007/297/CE)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
9
VENITURI
9 0	VENIT ANUAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Titlul 9 — Total	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

TITLUL 9

VENITURI

Articolul Postul	Rubrică	Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
CAPITOLUL 9 0
9 0 1	Subvenţia de la bugetul general al UE	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Diverse	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Finanţarea AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 9 0 — TOTAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Titlul 9 — Total	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
CAPITOLUL 9 0 — VENIT ANUAL

CAPITOLUL 9 0 —   VENIT ANUAL

9 0 1   Subvenţia de la bugetul general al UE

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Comentarii

Notă: Se observă că Parlamentul European, în rezoluţia sa din 14 decembrie 2006, a plasat creditele în rezervă până când Eurojust va face un raport asupra Programului de lucru pentru 2007. Suma plasată în rezervă pentru titlurile 1 şi 2 este de 2 011 680 EUR, iar pentru titlul 3, de 1 408 320 EUR.

9 0 2   Diverse

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Finanţarea AGIS

Exerciţiul financiar 2007	Exerciţiul financiar 2006	Exerciţiul financiar 2005
526 951	p.m.	p.m.

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1
CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA
1 1	PERSONAL ACTIV	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI	96 000	60 000	67 500,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SERVICII SOCIALE	20 000	16 650	17 583,—
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE	5 000	5 000	4 955,—
1 9	PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 1 — Total	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE
2 0	ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	190 300	126 900	390 214,—
2 2	BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE	311 400	318 800	306 544,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	95 200	62 400	51 527,—
2 4	CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR	645 900	453 500	479 025,—
	Titlul 2 — Total	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
CHELTUIELI OPERAŢIONALE
3 0	ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE	972 756	542 162	373 892,—
3 2	RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB	491 500	405 000	272 116,—
3 3	CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TRADUCERI LEGATE DE CAZURI	98 500	60 000	52 174,—
3 5	PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),	440 750	409 500	380 408,—
3 6	ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)	46 426	51 515	38 238,—
3 7	REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 3 — Total	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE
4 0	PROIECTUL AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Titlul 4 — Total	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

TITLUL 1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 1 1
1 1 0
Agenţi temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal
1 1 0 0	Salarii de bază (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Alocaţii familiale	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă în străinătate (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Indemnizaţii de secretariat (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Articolul 1 1 0 — Total	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Alte categorii de personal
1 1 1 0	Agenţi auxiliari/contractuali	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Agenţi locali	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 1 — Total	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului
1 1 2 0	Perfecţionarea profesională şi informarea personalului	180 000	200 000	130 336,—
	Articolul 1 1 2 — Total	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Asigurări de sănătate, împotriva accidentelor şi de şomaj
1 1 3 0	Asigurarea de sănătate	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Drepturile la pensie garantate ale agenţilor temporari	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 1 3 — Total	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Indemnizaţii şi ajutoare diverse
1 1 4 0	Prima pentru naştere şi ajutorul de deces	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Cheltuieli de călătorie anuale de la locul de muncă până la locul de origine	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Indemnizaţii de transport şi chirie	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Indemnizaţii pentru deplasările locale	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Disponibilitate permanentă	18 840	24 480	9 166,—
	Articolul 1 1 4 — Total	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Ore suplimentare
1 1 5 0	Ore suplimentare	16 546	19 104	9 000,—
	Articolul 1 1 5 — Total	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Servicii suplimentare
1 1 7 2	Consultanţă	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Servicii suplimentare conexe activităţilor de birou şi servicii suplimentare provizorii	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Servicii suplimentare de traducere	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Asistenţă administrativă	54 000	58 500	155 866,—
	Articolul 1 1 7 — Total	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii şi în caz de transfer
1 1 8 0	Cheltuieli legate de recrutare	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Cheltuieli de călătorie în vederea prezentării la post	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Indemnizaţie de instalare, reinstalare şi transfer	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Cheltuieli pentru mutare	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Diurne temporare	168 737	258 700	110 457,—
	Articolul 1 1 8 — Total	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Corecţii ale remuneraţiilor agenţilor temporari
1 1 9 0	Ponderări	565 406	498 884	320 599,—
	Articolul 1 1 9 — Total	565 406	498 884	320 599,—
	CAPITOLUL 1 1 — TOTAL	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
CAPITOLUL 1 3
1 3 0
Cheltuieli de misiune, de deplasare şi cheltuieli neprevăzute
1 3 0 0	Cheltuieli de misiune ale personalului Eurojust	96 000	60 000	67 500,—
	Articolul 1 3 0 — Total	96 000	60 000	67 500,—
	CAPITOLUL 1 3 — TOTAL	96 000	60 000	67 500,—
CAPITOLUL 1 4
1 4 0
Restaurante şi cantine
1 4 0 0	Cheltuieli curente cu chicinetele şi cantinele	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Schimbarea şi înlocuirea echipamentului	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Echiparea chicinetelor şi cantinelor	p.m.	p.m.	889,—
	Articolul 1 4 0 — Total	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Serviciul medical
1 4 1 0	Serviciul medical	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Cumpărarea de aparatură medicală	2 000	2 000	0,—
	Articolul 1 4 1 — Total	24 250	31 200	18 351,—
	CAPITOLUL 1 4 — TOTAL	75 832	74 700	54 000,—
CAPITOLUL 1 6
1 6 0
Servicii sociale
1 6 0 0	Ajutoare speciale	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 6 0 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Contacte sociale între membrii personalului
1 6 1 0	Contacte sociale între membrii personalului	5 000	5 000	14 983,—
	Articolul 1 6 1 — Total	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor
1 6 2 0	Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor	5 000	5 000	2 600,—
	Articolul 1 6 2 — Total	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Comitetul de personal
1 6 3 0	Comitetul de personal	10 000	6 650	p.m.
	Articolul 1 6 3 — Total	10 000	6 650	p.m.
	CAPITOLUL 1 6 — TOTAL	20 000	16 650	17 583,—
CAPITOLUL 1 7
1 7 0
Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare
1 7 0 0	Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare pentru agenţii temporari	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Cheltuieli cu organizarea întâlnirilor	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 7 0 — Total	5 000	5 000	4 955,—
	CAPITOLUL 1 7 — TOTAL	5 000	5 000	4 955,—
CAPITOLUL 1 9
1 9 0
Pensii şi subvenţii pentru pensie
1 9 0 0	Pensii şi subvenţii pentru pensie	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 1 9 0 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 1 9 — TOTAL	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 1 — Total	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV CAPITOLUL 1 3 — DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ CAPITOLUL 1 6 — SERVICII SOCIALE CAPITOLUL 1 7 — CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE CAPITOLUL 1 9 — PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE

CAPITOLUL 1 1 —   PERSONAL ACTIV

1 1 0   Agenţi temporari care ocupă un post prevăzut în schema de personal

1 1 0 0   Salarii de bază (TBA)

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 66.

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale agenţilor temporari.

1 1 0 1   Alocaţii familiale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
582 038	582 795	301 845,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62, 67 şi 68 şi secţiunea I din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere alocaţia pentru gospodărie, alocaţia pentru copilul aflat în întreţinere şi alocaţia şcolară pentru agenţii temporari.

1 1 0 2   Indemnizaţii de expatriere şi de reşedinţă în străinătate (IDE)

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
738 497	642 887	394 628,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 62 şi 69 şi articolul 4 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de expatriere şi de reşedinţă în străinătate pentru agenţii temporari.

1 1 0 3   Indemnizaţii de secretariat (ISE)

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
20 066	22 426	24 190,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4 litera (a) din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile de secretariat plătite agenţilor temporari din fosta categorie C, angajaţi ca stenodactilograf, dactilograf, operator telex, culegător de text, secretar executiv sau secretar principal, care au fost membri ai personalului înainte de 1 mai 2004.

1 1 1   Alte categorii de personal

1 1 1 0   Agenţi auxiliari/contractuali

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
260 195	144 638	1,—

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 3, articolul 3 litera (a) şi titlul III.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia agenţilor contractuali şi cota angajatorului din contribuţia la asigurările sociale.

1 1 1 2   Agenţi locali

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 4 şi titlul IV.

Acest credit este destinat să acopere remuneraţia agenţilor locali şi cota angajatorului din contribuţia la asigurările sociale.

1 1 2   Perfecţionarea profesională, reciclarea profesională şi informarea personalului

1 1 2 0   Perfecţionarea profesională şi informarea personalului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
180 000	200 000	130 336,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special al treilea paragraf din articolul 24. Sunt incluse şi costurile implicate de sesiunile de perfecţionare şi cheltuielile cu specialiştii.

1 1 3   Asigurări de sănătate, împotriva accidentelor şi de şomaj

1 1 3 0   Asigurarea de sănătate

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
171 594	135 178	92 955,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 72.

Reglementarea privind asigurarea de sănătate pentru funcţionarii Comunităţilor Europene, în special articolul 23.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului (3,4 % din salariul de bază); contribuţia funcţionarului este de 1,7 % din salariul de bază.

1 1 3 1   Asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
44 161	34 792	23 787,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 73.

Acest credit este destinat să acopere contribuţia angajatorului la asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale (0,875 % din salariul de bază).

Se adaugă încă 2 % la creditele astfel calculate (procentul ajungând la 0,8925 %) pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de asigurare (articolul 73 din Statutul funcţionarilor).

1 1 3 2   Asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
58 259	54 912	30 790,—

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 2799/85 al Consiliului din 27 septembrie 1985 de modificare a Statutului funcţionarilor şi Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 265, 8.10.1985, p. 1).

Acest credit este destinat să acopere asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari.

Rata aplicată: 0,81 % din salariile de bază.

1 1 3 3   Drepturile la pensie garantate ale agenţilor temporari

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în special articolul 42.

Acest credit este destinat să acopere plăţile făcute de Eurojust în numele agenţilor temporari pentru a constitui sau a păstra drepturile lor la pensii în ţara de origine.

1 1 4   Indemnizaţii şi ajutoare diverse

1 1 4 0   Prima pentru naştere şi ajutorul de deces

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
45 995	45 995	0,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 70, 74 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere:

—	prima pentru naştere,

—	ajutorul de deces în cazul decesului unui funcţionar.

1 1 4 1   Cheltuieli de călătorie anuale de la locul de muncă până la locul de origine

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
250 114	205 918	76 481,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 8 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere, în fiecare an calendaristic, plata unei sume echivalente cu contravaloarea călătoriei de la locul de muncă până la locul de origine pentru membrii personalului şi, dacă au dreptul la alocaţie pentru gospodărie, pentru soţiile/soţii lor şi persoanele aflate în întreţinerea lor.

1 1 4 2   Indemnizaţii de transport şi chirie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 14a şi 14b din Anexa VII.

Regulamentul nr. 6/66/Euratom, 121/66/CEE al Consiliilor din 28 iulie 1966 de stabilire a listei localităţilor pentru care poate fi acordată o indemnizaţie de chirie, precum şi a valorii maxime şi a modalităţilor de acordare a acestei indemnizaţii [JO L 150, 12.8.1966, p. 2749, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 3358/94 al Consiliului (JO L 356, 31.12.1994, p. 1].

1 1 4 4   Indemnizaţii pentru deplasările locale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Disponibilitate permanentă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Ore suplimentare

1 1 5 0   Ore suplimentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
16 546	19 104	9 000,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 56 şi Anexa VI.

Acest credit este destinat să acopere tarifele forfetare sau orare pentru orele lucrate peste normă de către agenţii temporari din categoriile AST1-AST4 şi care nu au putut fi compensate prin programul flexibil.

1 1 7   Servicii suplimentare

1 1 7 2   Consultanţă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
40 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Este planificat un bilanţ organizaţional care să acopere dezvoltarea organizaţională a Eurojust.

1 1 7 4   Servicii suplimentare conexe activităţilor de birou şi servicii suplimentare provizorii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
692 447	376 731	456 001,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere serviciile furnizate de agenţi angajaţi provizoriu pentru a acoperi necesarul de personal, acolo unde schema de personal nu acoperă cerinţele.

1 1 7 5   Servicii suplimentare de traducere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
15 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerile administrative precum publicaţiile legate de Buget.

1 1 7 7   Asistenţă administrativă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
54 000	58 500	155 866,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asistenţa administrativă primită de la DG Administraţie pentru prelucrarea salariilor agenţilor temporari.

1 1 8   Cheltuieli la începerea şi încetarea activităţii şi în caz de transfer

1 1 8 0   Cheltuieli legate de recrutare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
46 250	81 700	36 632,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 27–31 şi 33.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru procedurile de recrutare.

1 1 8 1   Cheltuieli de călătorie în vederea prezentării la post

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
6 600	28 200	4 450,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 2 şi 71 şi articolul 7 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de călătorie ale personalului (inclusiv ale membrilor familiilor acestora) la începerea şi încetarea activităţii.

1 1 8 2   Indemnizaţie de instalare, reinstalare şi transfer

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
129 270	239 970	60 482,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 5 şi 6 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de instalare ale funcţionarilor obligaţi să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii sau la încetarea definitivă a activităţii şi stabilirea în altă locaţie.

1 1 8 3   Cheltuieli pentru mutare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
110 000	141 000	53 714,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 9 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere costurile de mutare ale funcţionarilor obligaţi să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii sau la încetarea definitivă a activităţii şi stabilirea în altă locaţie.

1 1 8 4   Diurne temporare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
168 737	258 700	110 457,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 20 şi 71 şi articolul 10 din Anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere diurnele datorate funcţionarilor care pot face dovada că au fost obligaţi să îşi schimbe locul de reşedinţă după începerea activităţii (inclusiv în caz de transfer).

1 1 9   Corecţii ale remuneraţiilor agenţilor temporari

1 1 9 0   Ponderări

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
565 406	498 884	320 599,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolele 64 şi 65.

Acest credit este destinat să acopere costul ponderărilor aplicate la remuneraţia funcţionarilor şi a agenţilor temporari şi plata orelor suplimentare.

CAPITOLUL 1 3 —   DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ŞI MISIUNI

1 3 0   Cheltuieli de misiune, de deplasare şi cheltuieli neprevăzute

1 3 0 0   Cheltuieli de misiune ale personalului Eurojust

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
96 000	60 000	67 500,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de transport, plata diurnei şi alte cheltuieli făcute în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene.

CAPITOLUL 1 4 —   INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

1 4 0   Restaurante şi cantine

1 4 0 0   Cheltuieli curente cu chicinetele şi cantinele

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
30 082	28 500	25 572,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pentru funcţionarea restaurantelor şi cantinelor, în special cele rezultate din contractele de întreţinere a dotărilor şi de furnizare a echipamentelor şi produselor.

1 4 0 1   Schimbarea şi înlocuirea echipamentului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
21 500	15 000	9 188,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile echipamentelor din chicinetele aflate în locaţiile Eurojust şi contribuţia Eurojust pentru echiparea cantinei comune.

1 4 0 2   Echiparea chicinetelor şi cantinelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Serviciul medical

1 4 1 0   Serviciul medical

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
22 250	29 200	18 351,—

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din Anexa II.

1 4 1 1   Cumpărarea de aparatură medicală

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
2 000	2 000	0,—

CAPITOLUL 1 6 —   SERVICII SOCIALE

1 6 0   Servicii sociale

1 6 0 0   Ajutoare speciale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere ajutorul bănesc care poate fi acordat unui funcţionar, fost funcţionar sau urmaşilor unui funcţionar decedat aflaţi într-o situaţie dificilă.

1 6 1   Contacte sociale între membrii personalului

1 6 1 0   Contacte sociale între membrii personalului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	5 000	14 983,—

Comentarii

Acest credit acoperă costurile aferente socializării între membrii personalului, precum şi costurile petrecerilor de sfârşit de an etc.

1 6 2   Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor

1 6 2 0   Alte cheltuieli pentru bunăstarea angajaţilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	5 000	2 600,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente îmbunătăţirii bunăstării angajaţilor.

1 6 3   Comitetul de personal

1 6 3 0   Comitetul de personal

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 000	6 650	p.m.

CAPITOLUL 1 7 —   CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 7 0   Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare

1 7 0 0   Cheltuieli de protocol şi cheltuieli de reprezentare pentru agenţii temporari

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 000	5 000	4 955,—

Comentarii

Acest credit acoperă cheltuielile de reprezentare şi cele pentru diverse recepţii.

1 7 0 1   Cheltuieli cu organizarea întâlnirilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLUL 1 9 —   PENSII ŞI SUBVENŢII PENTRU PENSIE

1 9 0   Pensii şi subvenţii pentru pensie

1 9 0 0   Pensii şi subvenţii pentru pensie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata pensiilor şi a indemnizaţiilor de pensionare.

TITLUL 2

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ŞI COSTURI AFERENTE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 2 0
2 0 0
Închirierea spaţiilor
2 0 0 0	Închirierea spaţiilor	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Articolul 2 0 0 — Total	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Asigurare
2 0 1 0	Asigurare	11 800	12 200	5 035,—
	Articolul 2 0 1 — Total	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Apă, gaz, energie electrică şi încălzire
2 0 2 0	Apă, gaz, energie electrică şi încălzire	189 000	162 000	169 900,—
	Articolul 2 0 2 — Total	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Curăţenie şi întreţinere
2 0 3 0	Curăţenie şi întreţinere	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Tratarea deşeurilor	18 700	7 800	5 715,—
	Articolul 2 0 3 — Total	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Amenajarea spaţiilor
2 0 4 0	Amenajarea spaţiilor	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 0 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Siguranţa clădirilor şi a persoanelor
2 0 5 0	Siguranţa şi supravegherea clădirilor	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă	9 399	11 700	3 560,—
	Articolul 2 0 5 — Total	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Alte cheltuieli cu clădirile
2 0 9 0	Alte cheltuieli cu clădirile	532 367	312 000	102 373,—
	Articolul 2 0 9 — Total	532 367	312 000	102 373,—
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
CAPITOLUL 2 1
2 1 0
Echipamente, echipamente de prelucrare a datelor şi costuri de operare
2 1 0 0	Consumabile	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Software	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Abonamente	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Consultanţă şi studii	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 1 0 — Total	190 300	126 900	390 214,—
	CAPITOLUL 2 1 — TOTAL	190 300	126 900	390 214,—
CAPITOLUL 2 2
2 2 1
Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea mobilierului
2 2 1 0	Cumpărarea mobilierului	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Închirierea mobilierului	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Întreţinerea şi repararea mobilierului	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 2 2 1 — Total	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor
2 2 3 0	Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Asigurarea şi înmatricularea vehiculelor	11 000	9 400	6 780,—
	Articolul 2 2 3 — Total	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Cheltuieli de documentare, cheltuieli ale bibliotecii
2 2 5 0	Achiziţii pentru bibliotecă – Administraţie	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Abonamente – Administraţie	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Abonamente electronice	p.m.	59 400	42 537,—
	Articolul 2 2 5 — Total	24 000	108 400	85 557,—
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	311 400	318 800	306 544,—
CAPITOLUL 2 3
2 3 0
Papetărie şi materiale de birou
2 3 0 0	Papetărie şi materiale de birou	60 200	52 400	50 739,—
	Articolul 2 3 0 — Total	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Cheltuieli financiare
2 3 2 0	Cheltuieli bancare	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Pierderi datorate diferenţei de curs valutar	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Alte cheltuieli financiare	3 000	3 000	0,—
	Articolul 2 3 2 — Total	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Cheltuieli judiciare
2 3 3 0	Cheltuieli judiciare	30 000	5 000	6,—
	Articolul 2 3 3 — Total	30 000	5 000	6,—
	CAPITOLUL 2 3 — TOTAL	95 200	62 400	51 527,—
CAPITOLUL 2 4
2 4 0
Cheltuieli cu serviciile poştale
2 4 0 0	Cheltuieli cu serviciile poştale	25 700	30 000	17 700,—
	Articolul 2 4 0 — Total	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telecomunicaţii
2 4 1 0	Abonamente şi cheltuieli cu serviciile de telecomunicaţii	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Cumpărarea şi instalarea echipamentului	p.m.	p.m.	6 127,—
	Articolul 2 4 1 — Total	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Infrastructura computerelor
2 4 2 0	Proiecte	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Hardware	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Întreţinere	174 500	116 300	p.m.
	Articolul 2 4 2 — Total	539 600	329 300	190 253,—
	CAPITOLUL 2 4 — TOTAL	645 900	453 500	479 025,—
	Titlul 2 — Total	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE CAPITOLUL 2 4 — CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR

CAPITOLUL 2 0 —   ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR

2 0 0   Închirierea spaţiilor

2 0 0 0   Închirierea spaţiilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata chiriei pentru clădiri.

2 0 1   Asigurare

2 0 1 0   Asigurare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
11 800	12 200	5 035,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere primele la poliţa de asigurare pentru clădirea pe care o ocupă Eurojust.

2 0 2   Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

2 0 2 0   Apă, gaz, energie electrică şi încălzire

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
189 000	162 000	169 900,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente pentru folosirea clădirii.

2 0 3   Curăţenie şi întreţinere

2 0 3 0   Curăţenie şi întreţinere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
188 000	176 300	120 280,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere curăţenia şi întreţinerea locaţiilor utilizate de Eurojust.

2 0 3 1   Tratarea deşeurilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
18 700	7 800	5 715,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere prelucrarea hârtiei folosite şi a altor deşeuri în locaţiile Eurojust.

2 0 4   Amenajarea spaţiilor

2 0 4 0   Amenajarea spaţiilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere amenajarea spaţiilor şi reparaţiile făcute la clădiri.

2 0 5   Siguranţa clădirilor şi a persoanelor

2 0 5 0   Siguranţa şi supravegherea clădirilor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
176 235	51 480	81 101,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile diverse privind siguranţa şi securitatea clădirilor, în special cu contractele pentru supravegherea clădirilor, cu cumpărarea şi înlocuirea extinctoarelor, cumpărarea şi întreţinerea echipamentului de stingere a incendiilor, cu simulările de incendii şi perfecţionarea paznicilor.

2 0 5 1   Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Alte cheltuieli cu clădirile

2 0 9 0   Alte cheltuieli cu clădirile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
532 367	312 000	102 373,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu renovarea şi amenajarea clădirilor, atunci când aceste cheltuieli apar în timpul anului.

CAPITOLUL 2 1 —   PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0   Echipamente, echipamente de prelucrare a datelor şi costuri de operare

2 1 0 0   Consumabile

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
5 500	17 100	145 615,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea echipamentelor de prelucrare a datelor, dezvoltarea de software, întreţinerea acestuia, consumabilele folosite la prelucrarea datelor etc.

2 1 0 1   Software

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
131 500	57 900	239 632,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de software şi obţinerea de licenţă pentru acesta.

2 1 0 2   Abonamente

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
53 300	51 900	4 967,—

Comentarii

Aceste credite sunt prevăzute să acopere abonamentele la diverse servicii de asistenţă şi aplicaţii comune precum Sincom II.

2 1 0 3   Consultanţă şi studii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu agenţi externi care oferă consultanţă (operatori, administratori de sistem, ingineri de sistem etc.).

CAPITOLUL 2 2 —   BUNURI MOBILE ŞI COSTURI AFERENTE

2 2 1   Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea mobilierului

2 2 1 0   Cumpărarea mobilierului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
204 400	182 000	164 027,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de mobilier.

2 2 1 2   Închirierea mobilierului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea mobilierului.

2 2 1 3   Întreţinerea şi repararea mobilierului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întreţinerea şi repararea mobilierului.

2 2 3   Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor

2 2 3 0   Cumpărarea, închirierea, întreţinerea şi repararea vehiculelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
72 000	19 000	50 180,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea vehiculelor oficiale ale Eurojust, închirierea autovehiculelor sau a altor mijloace de transport pentru necesităţi neprevăzute şi costurile aferente utilizării şi întreţinerii mijloacelor de transport.

2 2 3 1   Asigurarea şi înmatricularea vehiculelor

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
11 000	9 400	6 780,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru asigurarea şi înmatricularea vehiculelor Eurojust.

2 2 5   Cheltuieli de documentare, cheltuieli ale bibliotecii

2 2 5 0   Achiziţii pentru bibliotecă – Administraţie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
12 000	29 000	21 041,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de materiale fizice precum cărţi, materiale bibliografice sau CD-uri care să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor funcţionarilor din administraţie.

2 2 5 2   Abonamente – Administraţie

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
12 000	20 000	21 979,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere furnizarea de materiale precum abonamente la periodice cu caracter legislativ, la reviste etc. cu scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele celor din Colegiu şi din administraţie legate de evenimentele curente sau de aspecte din sfera lor de interes.

2 2 5 5   Abonamente electronice

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere furnizarea informaţiilor electronice sub forma abonamentelor on-line sau a informaţiilor din sursă deschisă într-un format uşor accesibil.

CAPITOLUL 2 3 —   CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0   Papetărie şi materiale de birou

2 3 0 0   Papetărie şi materiale de birou

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
60 200	52 400	50 739,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea hârtiei şi a materialelor pentru birouri.

2 3 2   Cheltuieli financiare

2 3 2 0   Cheltuieli bancare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
2 000	2 000	782,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.

2 3 2 1   Pierderi datorate diferenţei de curs valutar

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarii

Aceste credite sunt prevăzute să acopere pierderile datorate diferenţei de curs valutar suferite de Eurojust în procesul de administrare a bugetului său, dacă acestea nu pot fi compensate cu câştigurile rezultate din această diferenţă.

2 3 2 9   Alte cheltuieli financiare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Cheltuieli judiciare

2 3 3 0   Cheltuieli judiciare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
30 000	5 000	6,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile din sectorul juridic şi serviciile prestate de avocaţi şi de alţi experţi.

CAPITOLUL 2 4 —   CHELTUIELI CU SERVICIILE POŞTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAŢIILOR ŞI A CALCULATOARELOR

2 4 0   Cheltuieli cu serviciile poştale

2 4 0 0   Cheltuieli cu serviciile poştale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
25 700	30 000	17 700,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile poştale, cheltuielile cu serviciile de curierat, inclusiv cu coletele expediate prin poştă.

2 4 1   Telecomunicaţii

2 4 1 0   Abonamente şi cheltuieli cu serviciile de telecomunicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
80 600	94 200	264 945,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile curente legate de telecomunicaţii, incluzând costurile cu telefonia fixă şi mobilă şi cu accesul la internet.

2 4 1 1   Cumpărarea şi instalarea echipamentului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Infrastructura computerelor

2 4 2 0   Proiecte

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
70 000	129 200	88 556,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere o parte din costurile legate de sistemul de administrare a documentelor şi de alte sisteme din sectorul administrativ.

2 4 2 1   Hardware

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
295 100	83 800	101 697,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea de hardware pentru noii angajaţi şi înlocuirea echipamentelor hardware vechi la fiecare 4 ani.

2 4 2 2   Întreţinere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
174 500	116 300	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente contractelor de întreţinere a calculatoarelor şi a programelor pentru calculator Sunt destinate să acopere, de asemenea, costurile incidentale pentru întreţinerea echipamentelor neprevăzute în contracte.

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 3 0
3 0 0
Întâlniri
3 0 0 0	Sesiuni de coordonare	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Întâlniri ale Colegiului	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Întâlniri cu alte instituţii – Europol etc.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Întâlniri pentru extindere	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Alte întâlniri	92 000	90 000	78 000,—
	Articolul 3 0 0 — Total	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Seminarii
3 0 1 0	Seminarii şi întâlniri pentru coordonare strategică	410 970	325 000	235 481,—
	Articolul 3 0 1 — Total	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare
3 0 2 0	Divertisment	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Cheltuieli de reprezentare	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Alte cheltuieli legate de reprezentare	8 650	8 400	87,—
	Articolul 3 0 2 — Total	37 080	36 108	17 494,—
	CAPITOLUL 3 0 — TOTAL	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
CAPITOLUL 3 1
3 1 0
Misiuni operaţionale, activitatea internă a membrilor la nivel naţional
3 1 0 0	Activitatea membrilor la nivel naţional	359 700	223 400	172 193,—
	Articolul 3 1 0 — Total	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Misiuni de extindere
3 1 1 0	Misiuni de extindere	4 000	p.m.	0,—
	Articolul 3 1 1 — Total	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Misiuni comune
3 1 2 0	Misiuni comune	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Experţi la nivel naţional detaşaţi	285 056	181 350	p.m.
	Articolul 3 1 2 — Total	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Alte misiuni
3 1 3 0	Alte misiuni	20 000	17 412	19 873,—
	Articolul 3 1 3 — Total	20 000	17 412	19 873,—
	CAPITOLUL 3 1 — TOTAL	972 756	542 162	373 892,—
CAPITOLUL 3 2
3 2 0
Relaţii publice şi pagina web
3 2 0 0	Relaţii publice	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Administrarea paginii web	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publicaţii, material informativ	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Redactarea raportului anual	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Alte cheltuieli legate de publicaţii	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 3 2 0 — Total	491 500	405 000	272 116,—
	CAPITOLUL 3 2 — TOTAL	491 500	405 000	272 116,—
CAPITOLUL 3 3
3 3 0
Achiziţionarea de cărţi – operativ
3 3 0 0	Achiziţii pentru biblioteca Colegiului	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Abonamente pentru materiale tipărite şi pe suport electronic – Colegiu	70 000	p.m.	p.m.
	Articolul 3 3 0 — Total	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Procesarea operaţională a datelor
3 3 1 0	Proiecte	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Dotări şi echipamente tehnice	p.m.	p.m.	567 236,—
	Articolul 3 3 1 — Total	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Cheltuieli cu sistemul de administrare operaţională a informaţiilor
3 3 2 0	Abonamente la sistemele ICT pentru birourile naţionale	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telecomunicaţii	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Consumabile pentru birourile naţionale	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Hardware pentru birourile naţionale	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Software pentru birourile naţionale	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Servicii de întreţinere pentru birourile naţionale	116 400	49 800	p.m.
	Articolul 3 3 2 — Total	698 200	458 500	p.m.
	CAPITOLUL 3 3 — TOTAL	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
CAPITOLUL 3 4
3 4 0
Traducerea de documente
3 4 0 0	Traducerea la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Traducerea la alte agenţii	75 000	50 000	52 174,—
	Articolul 3 4 0 — Total	98 500	60 000	52 174,—
	CAPITOLUL 3 4 — TOTAL	98 500	60 000	52 174,—
CAPITOLUL 3 5
3 5 0
Proiecte ale RJE
3 5 0 0	Proiecte ale RJE	267 800	234 500	236 926,—
	Articolul 3 5 0 — Total	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Întâlniri ale RJE
3 5 1 0	Întâlniri ale RJE	157 500	163 000	124 571,—
	Articolul 3 5 1 — Total	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Cheltuieli de reprezentare ale RJE
3 5 2 0	Cheltuieli de reprezentare ale RJE	p.m.	p.m.	p.m.
	Articolul 3 5 2 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Alte cheltuieli legate de RJE
3 5 3 0	Alte cheltuieli legate de RJE	15 450	12 000	18 911,—
	Articolul 3 5 3 — Total	15 450	12 000	18 911,—
	CAPITOLUL 3 5 — TOTAL	440 750	409 500	380 408,—
CAPITOLUL 3 6
3 6 0
Întâlniri ale OSC
3 6 0 0	Întâlniri ale OSC	35 596	40 000	36 985,—
	Articolul 3 6 0 — Total	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Cheltuieli de reprezentare ale OSC
3 6 1 0	Cheltuieli de reprezentare ale OSC	p.m.	p.m.	1 253,—
	Articolul 3 6 1 — Total	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Alte cheltuieli legate de OSC
3 6 2 0	Alte cheltuieli legate de OSC	10 830	11 515	0,—
	Articolul 3 6 2 — Total	10 830	11 515	0,—
	CAPITOLUL 3 6 — TOTAL	46 426	51 515	38 238,—
CAPITOLUL 3 7
3 7 0
Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute
3 7 0 0	Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute	p.m.	p.m.	0,—
	Articolul 3 7 0 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	CAPITOLUL 3 7 — TOTAL	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 3 — Total	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
CAPITOLUL 3 0 — ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE CAPITOLUL 3 1 — MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE CAPITOLUL 3 2 — RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB CAPITOLUL 3 3 — CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR CAPITOLUL 3 4 — TRADUCERI LEGATE DE CAZURI CAPITOLUL 3 5 — PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), CAPITOLUL 3 6 — ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) CAPITOLUL 3 7 — REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

CAPITOLUL 3 0 —   ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere principalele sarcini ale Eurojust în organizarea întâlnirilor şi seminariilor pentru coordonarea activităţilor statelor membre legate de cazuri.

3 0 0   Întâlniri

3 0 0 0   Sesiuni de coordonare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri între statele membre pentru discutarea unor cazuri de interes comun şi pentru facilitarea schimbului de informaţii legate de infracţiunile transfrontaliere.

3 0 0 1   Întâlniri ale Colegiului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
96 547	10 000	52 442,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri ale Colegiului pentru realizarea de planificări şi programe care urmează a fi implementate.

3 0 0 2   Întâlniri cu alte instituţii – Europol etc.

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
61 800	50 000	60 294,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri pe care Eurojust le are cu instituţii precum Europol, OLAF, JAI, vizite la nivel înalt ale delegaţilor statelor membre etc.

3 0 0 3   Întâlniri pentru extindere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri destinate discutării includerii reprezentanţilor altor state membre în Colegiu.

3 0 0 4   Alte întâlniri

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
92 000	90 000	78 000,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri cu alte scopuri decât cele menţionate mai sus, de exemplu, vizite de studii, discutarea unor documente clasificate etc.

3 0 1   Seminarii

3 0 1 0   Seminarii şi întâlniri pentru coordonare strategică

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
410 970	325 000	235 481,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere întâlniri ale Colegiului pentru realizarea de planificări şi programe care urmează a fi implementate.

3 0 2   Cheltuieli pentru divertisment şi cheltuieli de reprezentare

3 0 2 0   Divertisment

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Cheltuieli de reprezentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
28 430	27 708	17 407,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de reprezentarea Eurojust.

3 0 2 2   Alte cheltuieli legate de reprezentare

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
8 650	8 400	87,—

CAPITOLUL 3 1 —   MISIUNI OPERAŢIONALE ŞI SPECIALIZATE

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferite misiuni ale membrilor la nivel naţional şi ale asistenţilor Eurojust, activităţile de coordonare ale acestora cu scopul de a spori eficienţa autorităţilor competente din statele membre atunci când acestea investighează şi condamnă cazuri transfrontaliere grave de crimă organizată.

3 1 0   Misiuni operaţionale, activitatea internă a membrilor la nivel naţional

3 1 0 0   Activitatea membrilor la nivel naţional

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
359 700	223 400	172 193,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile implicate de misiunile interne pentru a permite membrilor să menţină contactul cu autorităţile din ţara lor.

3 1 1   Misiuni de extindere

3 1 1 0   Misiuni de extindere

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Misiuni comune

3 1 2 0   Misiuni comune

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
304 000	120 000	181 826,—

Comentarii

Acestea sunt misiuni ale membrilor la nivel naţional, altele decât activităţile interne, adică participarea la seminarii, misiuni reprezentative, invitaţii din partea unor organizaţii etc. sau participarea la întâlniri pentru discutarea unor cazuri comune în statele membre implicate.

3 1 2 1   Experţi la nivel naţional detaşaţi

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
285 056	181 350	p.m.

Comentarii

O parte dintre experţii la nivel naţional sunt detaşaţi la Eurojust pentru a satisface nevoia de asistenţă a membrilor la nivel naţional în activitatea lor.

3 1 3   Alte misiuni

3 1 3 0   Alte misiuni

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
20 000	17 412	19 873,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere misiuni legate de un subiect anume sau misiuni ale funcţionarilor legate de chestiuni operative.

CAPITOLUL 3 2 —   RELAŢII PUBLICE ŞI PAGINA WEB

3 2 0   Relaţii publice şi pagina web

3 2 0 0   Relaţii publice

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
81 000	45 000	64 734,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere activităţile de relaţii publice ale Eurojust, inclusiv materialele promoţionale.

3 2 0 1   Administrarea paginii web

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publicaţii, material informativ

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
49 500	73 000	11 646,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul broşurilor cu caracter informativ asupra activităţii Eurojust, destinate publicului şi colaboratorilor persoane juridice.

3 2 0 3   Redactarea raportului anual

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
361 000	287 000	195 736,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere redactarea şi distribuirea raportului anual.

3 2 0 4   Alte cheltuieli legate de publicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLUL 3 3 —   CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ŞI DE COLECTARE A DATELOR

3 3 0   Achiziţionarea de cărţi – operativ

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, în cadrul operaţiunilor Eurojust, nevoile legate de documentele necesare în timpul prelucrării cazurilor.

3 3 0 0   Achiziţii pentru biblioteca Colegiului

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
24 500	80 000	75 235,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de materiale fizice precum cărţi, materiale bibliografice sau CD-uri care să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor membrilor Colegiului.

3 3 0 1   Abonamente pentru materiale tipărite şi pe suport electronic – Colegiu

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
70 000	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere abonamentele pentru materiale care sprijină activitatea operativă.

3 3 1   Procesarea operaţională a datelor

3 3 1 0   Proiecte

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
650 000	550 000	697 123,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere implementarea unui sistem de administrare a cazurilor, a unei reţele securizate şi a unor linii securizate de comunicare cu statele membre şi cu alţi parteneri, inclusiv Sistemul de informaţii Schengen.

3 3 1 1   Dotări şi echipamente tehnice

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Cheltuieli cu sistemul de administrare operaţională a informaţiilor

3 3 2 0   Abonamente la sistemele ICT pentru birourile naţionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
35 600	121 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor pentru anumite servicii ajutătoare şi pentru aplicaţiile comune.

3 3 2 1   Telecomunicaţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
283 700	219 700	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere toate costurile curente pentru serviciile de telecomunicaţii, inclusiv pentru serviciile de telefonie fixă şi mobilă şi de internet.

3 3 2 2   Consumabile pentru birourile naţionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
3 600	7 300	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere consumabilele folosite pentru procesarea datelor la birourile operative.

3 3 2 3   Hardware pentru birourile naţionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
171 200	34 900	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de hardware pentru noii angajaţi şi înlocuirea echipamentelor hardware la fiecare patru ani la birourile operative.

3 3 2 4   Software pentru birourile naţionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
87 700	25 800	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea/obţinerea de licenţă pentru software-ul birourilor operative.

3 3 2 5   Servicii de întreţinere pentru birourile naţionale

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
116 400	49 800	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile contractelor de întreţinere pentru hardware şi software. Sunt, de asemenea, destinate să acopere costurile serviciilor de întreţinere ad-hoc pentru echipamentele neacoperite de contractele de întreţinere pentru birourile operative.

CAPITOLUL 3 4 —   TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

3 4 0   Traducerea de documente

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere traducerea materialelor legate de cazuri sau necesare Eurojust în alte situaţii operative.

3 4 0 0   Traducerea la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Traducerea la alte agenţii

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
75 000	50 000	52 174,—

CAPITOLUL 3 5 —   PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REŢELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

Comentarii

În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) litera (b) din decizia Eurojust, Reţeaua Judiciară Europeană (RJE) poate folosi resursele Eurojust.

3 5 0   Proiecte ale RJE

3 5 0 0   Proiecte ale RJE

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
267 800	234 500	236 926,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de proiectele pentru dezvoltarea unor instrumente informaţionale noi, care să servească Reţeaua Judiciară Europeană şi costurile adiacente acestora.

3 5 1   Întâlniri ale RJE

3 5 1 0   Întâlniri ale RJE

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
157 500	163 000	124 571,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere organizarea şi sprijinirea întâlnirilor RJE, inclusiv a întâlnirilor prezidenţiale şi a altor întâlniri.

3 5 2   Cheltuieli de reprezentare ale RJE

3 5 2 0   Cheltuieli de reprezentare ale RJE

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Alte cheltuieli legate de RJE

3 5 3 0   Alte cheltuieli legate de RJE

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
15 450	12 000	18 911,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte costuri aferente RJE şi secretariatului său, precum cheltuielile de misiune.

CAPITOLUL 3 6 —   ÎNTÂLNIRI ŞI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

Comentarii

În conformitate cu articolul 23 alineatul (10) din decizia Eurojust, costurile secretariatului Organismului de Supraveghere Comun (OSC) vor fi suportate de la bugetul Eurojust.

3 6 0   Întâlniri ale OSC

3 6 0 0   Întâlniri ale OSC

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
35 596	40 000	36 985,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile întâlnirilor OSC.

3 6 1   Cheltuieli de reprezentare ale OSC

3 6 1 0   Cheltuieli de reprezentare ale OSC

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Alte cheltuieli legate de OSC

3 6 2 0   Alte cheltuieli legate de OSC

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
10 830	11 515	0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costuri precum cele implicate de sarcinile secretariatului, achiziţii etc.

CAPITOLUL 3 7 —   REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

3 7 0   Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

3 7 0 0   Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
p.m.	p.m.	0,—

TITLUL 4

PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
CAPITOLUL 4 0
4 0 0
Proiectul Agis
4 0 0 0	Proiectul Agis	526 951	p.m.	p.m.
	Articolul 4 0 0 — Total	526 951	p.m.	p.m.
	CAPITOLUL 4 0 — TOTAL	526 951	p.m.	p.m.
	Titlul 4 — Total	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
CAPITOLUL 4 0 — PROIECTUL AGIS

CAPITOLUL 4 0 —   PROIECTUL AGIS

4 0 0   Proiectul Agis

4 0 0 0   Proiectul Agis

Credite 2007	Credite 2006	Execuţie 2005
526 951	p.m.	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile acoperite de ajutorul acordat înspre Eurojust de către Comisia Europeană pentru a co-finanţa dezvoltarea în continuare a Sistemului de administrare a cazurilor prin proiectul EPOC III.

Schemă de personal

Categorii şi grade		Posturi
		2005		2006		2006		2007
		Aprobat în buget		Aprobat în buget		Aprobat în buget		Aprobat în buget
		Permanent	Temporar	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar	Permanent	Temporar
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Total grade A	Total grade AD	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Total grade B		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Total grade C		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Total grade D	Total grade AST	0	2	0	2	—	0	0	109
Total general		0	87	0	112	—	112	0	147
Total funcţio-nari		87		112		112		147

---