This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2013
Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013
Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013
JO C 91, 27.3.2013, p. 19–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
- Date of document:
- 27/03/2013; data publicării
- Date of effect:
- 01/01/2013; intrare în vigoare exerciţiu financiar 2013
- Date of end of validity:
- 31/12/2013; exerciţiu financiar 2013
- Author:
- Fundația Europeană de Formare
- Form:
- Buget
- Additional information:
- EXERCICE 2013
- Treaty:
- Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32013B0102 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
27.3.2013 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 91/19 |
Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2013
(2013/C 91/04)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exercițiul financiar 2013 |
Exercițiul financiar 2012 |
Exercițiul financiar 2011 |
|
1 |
||||
|
SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||
|
1 0 |
STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 1 |
ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 2 |
FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL) |
20 026 500 |
20 044 530 |
19 850 000,— |
|
1 3 |
DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE |
118 000 |
100 000 |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
20 144 500 |
20 144 530 |
19 850 000,— |
|
4 |
||||
|
VENITURI DIN ALTE SURSE |
||||
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE |
p.m. |
2 805 |
4 522,81 |
|
4 9 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE |
p.m. |
133 010 |
0,— |
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
135 815 |
4 522,81 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
— |
0,— |
|
5 9 |
MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE |
— |
248 467 |
0,— |
|
|
Titlul 5 — Total |
— |
248 467 |
0,— |
|
8 |
||||
|
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
||||
|
8 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 |
||||
|
DIVERSE VENITURI |
||||
|
9 0 |
DIVERSE VENITURI |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
85 335,23 |
|
10 |
||||
|
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
||||
|
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
20 144 500 |
20 528 812 |
19 939 858,04 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2013 |
Credite 2012 |
Execuție 2011 |
|||
|
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
|
1 |
|||||||
|
CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
13 190 800 |
13 190 800 |
12 815 370 |
12 815 370 |
12 158 821,46 |
12 158 821,46 |
|
1 3 |
DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI |
114 000 |
114 000 |
150 899 |
150 899 |
134 384,82 |
134 384,82 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
197 100 |
197 100 |
227 290 |
227 290 |
148 059,99 |
148 059,99 |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC |
71 600 |
71 600 |
39 345 |
39 345 |
92 350,94 |
92 350,94 |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
15 500,— |
15 500,— |
|
1 9 |
PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
13 585 500 |
13 585 500 |
13 244 904 |
13 244 904 |
12 549 117,21 |
12 549 117,21 |
|
2 |
|||||||
|
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||||||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
529 296 |
529 296 |
510 783 |
510 783 |
465 075,67 |
465 075,67 |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
641 154 |
641 154 |
765 596 |
765 596 |
672 298,53 |
672 298,53 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
105 600 |
105 600 |
43 300 |
43 300 |
54 794,24 |
54 794,24 |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
81 950 |
81 950 |
69 171 |
69 171 |
128 850,88 |
128 850,88 |
|
2 4 |
POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII |
38 000 |
38 000 |
30 100 |
30 100 |
26 726,15 |
26 726,15 |
|
2 5 |
REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE |
100 000 |
100 000 |
108 000 |
108 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 526 950 |
1 526 950 |
1 457 745,47 |
1 457 745,47 |
|
3 |
|||||||
|
CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
|||||||
|
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
1 014 000 |
1 014 000 |
962 102 |
916 500 |
1 021 896,86 |
1 341 586,64 |
|
3 1 |
ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU |
3 173 000 |
3 173 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 631 291,— |
3 690 833,18 |
|
3 2 |
OPERAȚIUNI |
876 000 |
876 000 |
873 976 |
828 576 |
877 340,74 |
845 844,75 |
|
|
Titlul 3 — Total |
5 063 000 |
5 063 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
5 530 528,60 |
5 878 264,57 |
|
4 |
|||||||
|
CHELTUIELI ALOCATE |
|||||||
|
4 1 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
|
4 4 |
PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
135 815 |
135 815 |
157 797,35 |
157 797,35 |
|
5 |
|||||||
|
CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
RESURSE UMANE |
— |
— |
66 542 |
66 542 |
0,— |
0,— |
|
5 2 |
DEPLASĂRI ȘI DIURNE |
— |
— |
117 067 |
117 067 |
0,— |
0,— |
|
5 3 |
ALTE COSTURI/SERVICII |
— |
— |
63 926 |
63 926 |
0,— |
0,— |
|
5 4 |
ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
5 5 |
ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 |
— |
— |
932 |
932 |
0,— |
0,— |
|
5 6 |
AUDIT FINANCIAR |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
5 7 |
CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 5 — Total |
— |
— |
248 467 |
248 467 |
0,— |
0,— |
|
8 |
|||||||
|
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|||||||
|
8 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 8 — Total |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
9 |
|||||||
|
CHELTUIELI NESPECIFICE |
|||||||
|
9 9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 |
|||||||
|
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
|||||||
|
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 10 — Total |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
20 144 500 |
20 144 500 |
20 528 812 |
20 528 812 |
19 695 188,63 |
20 042 924,60 |
Capitolul 3 0
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
Angajamente |
Plăți |
||
|
2013 |
2014 |
||
|
Angajamente restante contractate înainte de 2013 |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Credite 2013 |
1 014 000 |
834 000 |
180 000 |
|
Total |
1 194 000 |
1 014 000 |
180 000 |
Capitolul 3 1
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
Angajamente |
Plăți |
||
|
2013 |
2014 |
||
|
Angajamente restante contractate înainte de 2013 |
1 605 000 |
1 605 000 |
— |
|
Credite 2013 |
3 173 000 |
1 568 000 |
1 605 000 |
|
Total |
4 778 000 |
3 173 000 |
1 605 000 |
Capitolul 3 2
Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
Angajamente |
Plăți |
||
|
2013 |
2014 |
||
|
Angajamente restante contractate înainte de 2013 |
181 000 |
181 000 |
— |
|
Credite 2013 |
876 000 |
695 000 |
181 000 |
|
Total |
1 057 000 |
876 000 |
181 000 |
Schema de personal
|
Grupa de funcții și gradul |
2013 |
2012 |
Situație posturi utilizate la 31 decembrie 2011 |
|||
|
Permanent |
Temp. |
Permanent |
Temp. |
Permanent |
Temp. |
|
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
|
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
|
— |
2 |
— |
1 |
|
Sub total AD |
— |
62 |
— |
61 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
4 |
— |
|
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
|
— |
|
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
Subtotal AST |
— |
34 |
— |
35 |
— |
35 |
|
Total |
— |
96 |
— |
96 |
— |
90 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați
|
Posturi de agenți contractuali |
Ocupate efectiv la 31.12.2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
4 |
4 |
4 |
|
FG III |
15 |
20 |
21 |
|
FG II |
13 |
12 |
10 |
|
FG I |
|
|
|
|
Total FG |
32 |
36 |
35 |
|
Agenți locali |
2 |
2 |
2 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
1 |
2 |
2 |
|
Total |
35 |
40 |
39 |
Informații suplimentare privind bugetul pentru 2 013 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.
