This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0289
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2007
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2007
Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2007
JO L 126, 16.5.2007, p. 339–371
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 16/05/2007; data publicării
- Date of effect:
- 01/01/2007; intrare în vigoare EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; exerciţiu financiar 2007
- Author:
- Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante
- Form:
- Buget
- Treaty:
- Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
16.5.2007 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 126/339 |
Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO) pentru exerciţiul financiar 2007
(2007/289/CE)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
1 |
||||
|
VENITURI |
||||
|
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENŢII |
||||
|
2 0 |
VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Titlul 3 — Total |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
||||
|
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
||||
|
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Titlul 5 — Total |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
||||
|
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
||||
|
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Titlul 6 — Total |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
||||
|
VENITURI DIVERSE |
||||
|
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
DONAŢII ŞI MOŞTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
TOTAL GENERAL |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
TITLUL 1
VENITURI
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
CAPITOLUL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Taxe încasate |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
CAPITOLUL 1 0 — TOTAL |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Titlul 1 — Total |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
CAPITOLUL 1 0 — RESURSE DIN TAXE
1 0 0 Taxe încasate
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Comentarii
Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante (JO L 227, 1.9.1994, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2506/95 (JO L 258 din 28.10.1995, p. 3).
Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce priveşte taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 121 din 1.6.1995, p. 31), modificat în ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2039/2005 al Comisiei (JO L 328 din 15.12.2005, p. 33).
Aceste venituri ale Oficiului reprezintă taxele achitate de către solicitanţii protecţiei comunitare a soiurilor de plante şi de către alte părţi implicate în desfăşurarea procedurii.
TITLUL 2
SUBVENŢII
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
CAPITOLUL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvenţia de la postul 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
CAPITOLUL 2 0 — VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ
2 0 0 Subvenţia de la postul 17 04 05
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarii
Regulamentul (CE) nr. 2100/94, în special articolul 108 alineatul (3).
Subvenţia de la poziţia „Măsuri privind sănătatea plantelor”.
TITLUL 3
REZERVE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
|
CAPITOLUL 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Titlul 3 — Total |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 3 0 — REZERVE PENTRU DEFICIT
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Comentarii
Acest credit este destinat să echilibreze veniturile încasate şi creditele de plată.
TITLUL 5
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
|
CAPITOLUL 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
CAPITOLUL 5 0 — TOTAL |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Titlul 5 — Total |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 5 0 — VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Comentarii
Venituri provenite din servicii prestate cu titlu oneros şi/sau rambursări de cheltuieli efectuate.
TITLUL 6
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||
|
|
CAPITOLUL 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
CAPITOLUL 6 0 — TOTAL |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Titlul 6 — Total |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
CAPITOLUL 6 0 — VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Comentarii
Contribuţii la programe comunitare, rambursări de cheltuieli, venituri din servicii furnizate cu titlu oneros.
TITLUL 9
VENITURI DIVERSE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
||||||
|
|
CAPITOLUL 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
CAPITOLUL 9 1 — TOTAL |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
CAPITOLUL 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
CAPITOLUL 9 2 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
CAPITOLUL 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
CAPITOLUL 9 3 — TOTAL |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Titlul 9 — Total |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
CAPITOLUL 9 1 — DOBÂNZI BANCARE
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Comentarii
Dobânzi aplicate conturilor.
CAPITOLUL 9 2 — DONAŢII ŞI MOŞTENIRI
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPITOLUL 9 3 — PROGRAM MULTI-BENEFICIAR PENTRU TURCIA ŞI CROAŢIA
|
Exerciţiul financiar 2007 |
Exerciţiul financiar 2006 |
Exerciţiul financiar 2005 |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Comentarii
Acest credit va acumula contribuţiile Comunităţii Europene la diferite instituţii comunitare pentru punerea implementarea de acţiuni care să favorizeze aderarea Turciei şi a Croaţiei la Uniunea Europeană. În cazul Oficiului, este vorba de participarea celor două ţări la lucrările desfăşurate în domeniul protecţiei soiurilor de plante.
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSOANE AFILIATE OCSP |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
MISIUNI ŞI DEPLASĂRI |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Titlul 1 — Total |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
|||||||
|
IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
|||||||
|
2 0 |
INVESTIŢII IMOBILIARE |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
ADMINISTRAŢIA CURENTĂ |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
|||||||
|
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
|||||||
|
3 0 |
INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
PROIECTUL TURCIA CROAŢIA |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
|||||||
|
ALTE CHELTUIELI |
|||||||
|
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
TITLUL 1
PERSOANE AFILIATE OCSP
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||||||||||||||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Cheltuieli cu personalul în activitate |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Perfecţionare profesională |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 2 — TOTAL |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Cheltuieli cu misiuni, de deplasare şi alte cheltuieli conexe |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 3 — TOTAL |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Interimari, asistenţă tehnică şi administrativă |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 4 — TOTAL |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Ajutor extraordinar, intervenţii sociale |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 5 — TOTAL |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
CAPITOLUL 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Cheltuieli de primire şi de reprezentare |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 1 7 — TOTAL |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Titlul 1 — Total |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ACTIV
1 1 0 Cheltuieli cu personalul în activitate
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Comentarii
În conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi cu schema de personal, acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
salariile de bază, |
|
— |
alocaţiile familiale (alocaţii pentru locuinţe, copii aflaţi în întreţinere şi de şcolarizare), |
|
— |
indemnizaţii de expatriere şi detaşare în străinătate, |
|
— |
indemnizaţia fixă a funcţionarilor şi a agenţilor temporari încadraţi în gradul C, |
|
— |
contribuţia angajatorului la sistemul de asigurări sociale, |
|
— |
cheltuieli de funcţionare pentru restaurante, bufete şi cantine, |
|
— |
onorariile personalului medical, cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, consumabilele medicale, achiziţiile de materiale şi mobilier special, |
|
— |
contribuţia angajatorului la asigurarea medicală, |
|
— |
contribuţia angajatorului la asigurările pentru accidente şi boli profesionale şi cheltuieli suplimentare realizate din aplicarea dispoziţiilor relevante din Statutul funcţionarilor pentru a acoperi cheltuielile neacoperite de aceste asigurări, |
|
— |
asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari, |
|
— |
plăţi pentru constituirea drepturilor de pensie în ţara de origine, |
|
— |
indemnizaţia de naştere, |
|
— |
indemnizaţia de deces, |
|
— |
cheltuieli de deplasare, |
|
— |
cheltuieli de cazare şi/sau transport, |
|
— |
indemnizaţii de serviciu, |
|
— |
restituirea cheltuieli forfetare de deplasare în oraşul în care este angajat personalul, |
|
— |
compensaţii pentru demiteri şi indemnizaţia de reziliere a contractului, |
|
— |
ore suplimentare (gradele C şi D şi agenţii locali), |
|
— |
contribuţia Oficiului la cheltuielile de îngrijire a copiilor (creşe, grădiniţe, etc.), |
|
— |
cheltuieli ocazionate de procedurile de recrutare, |
|
— |
indemnizaţii de instalare şi reinstalare, |
|
— |
cheltuieli de mutare, |
|
— |
diurne temporare, |
|
— |
coeficienţi de corecţie, |
|
— |
rectificări ale remuneraţiilor realizate de către Consiliu, |
|
— |
cheltuielile funcţionarilor sau ale altor experţi naţionali ocazionate de transferul temporar sau detaşarea la Oficiu sau a celor convocaţi pentru consultaţii scurte, în special pentru intensificarea cooperării cu oficiile naţionale şi dezvoltarea de protocoale tehnice, |
|
— |
plata unor cheltuieli suplimentare către Oficiu ocazionate de transferul temporar sau detaşarea personalului Oficiului angajat conform Statutului funcţionarilor, în oficii naţionale sau internaţionale conform unor acorduri de schimb, |
|
— |
cheltuieli ocazionate de instruirea administrativă practică a tinerilor absolvenţi. Aceste cheltuieli pot cuprinde contribuţii la sistemul asigurărilor sociale pentru personalul instruit, precum şi plăţi şi cheltuieli de transport la începutul şi sfârşitul sesiunilor de instruire, costuri aferente programului de instruire şi cheltuieli de protocol, alimentaţie şi documentare. |
CAPITOLUL 1 2 — PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
1 2 0 Perfecţionare profesională
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Comentarii
În conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, acest credit este destinat să acopere în special organizarea de cursuri de limbi străine, cursuri de iniţiere a noilor funcţionari, cursuri de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale, cursuri de reciclare profesională, cursuri privind utilizarea tehnicilor moderne, seminarii etc.
Acesta acoperă, de asemenea, achiziţiile de echipamente şi materiale documentare şi angajarea de consultanţi în organizare.
CAPITOLUL 1 3 — MISIUNI ŞI DEPLASĂRI
1 3 0 Cheltuieli cu misiuni, de deplasare şi alte cheltuieli conexe
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Comentarii
În conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile de transport, plata diurnelor pentru delegaţii şi cheltuielile suplimentare sau speciale cu misiuni, realizate pentru personalul Oficiului angajat conform Statutului funcţionarilor şi pentru experţii şi funcţionarii naţionali ori internaţionali detaşaţi la Oficiu.
CAPITOLUL 1 4 — PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE
1 4 0 Interimari, asistenţă tehnică şi administrativă
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special cheltuieli aferente:
|
— |
interimarilor, în special dactilografilor, centraliştilor etc., |
|
— |
personalului angajat pe bază de contract la subcontractori tehnici şi administrativi. |
CAPITOLUL 1 5 — SERVICIUL SOCIAL
1 5 0 Ajutor extraordinar, intervenţii sociale
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Comentarii
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 76.
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
ajutoare care pot fi acordate unui funcţionar, unui fost funcţionar sau succesorilor în drepturi ai unui/unor) funcţionar/funcţionari care se află în situaţii în mod deosebit dificile (atunci când acestora nu li se poate acorda un împrumut sau un avans din salariu datorită situaţiei financiare), |
|
— |
evenimente sociale, culturale şi artistice, |
|
— |
subvenţii pentru cluburi sportive şi asociaţii culturale, |
|
— |
subvenţii pentru asociaţii familiale (ajutor pentru integrarea familiilor noilor funcţionari şi ale celorlalţi agenţi, de exemplu cursuri de limbi străine), |
|
— |
subvenţii diverse, |
|
— |
asistenţă pentru funcţionarii cu handicap, |
|
— |
asistenţă pentru familii, |
|
— |
primirea noilor funcţionari şi |
|
— |
asistenţă juridică. |
CAPITOLUL 1 7 — CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE
1 7 0 Cheltuieli de primire şi de reprezentare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere rambursarea cheltuielilor ocazionate de personalul autorizat pentru îndeplinirea obligaţiilor Oficiului în ceea ce priveşte primirea şi reprezentarea în interes de serviciu.
TITLUL 2
IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||||||||||||||||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Cheltuieli aferente clădirilor |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 0 — TOTAL |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Echipamente, software şi servicii externe |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 1 — TOTAL |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Mobilier şi echipamente tehnice, de transport şi de bibliotecă |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 2 — TOTAL |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Cheltuieli de administraţie curentă |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 3 — TOTAL |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Taxe poştale şi telecomunicaţii |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 4 — TOTAL |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 5 — TOTAL |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
CAPITOLUL 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Audit intern şi evaluări |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 2 6 — TOTAL |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Titlul 2 — Total |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CAPITOLUL 2 0 — INVESTIŢII IMOBILIARE
2 0 0 Cheltuieli aferente clădirilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
chiria pentru spaţiile ocupate de Oficiu şi închirierea sălilor de conferinţe, a spaţiilor de depozitare, a spaţiului destinat arhivei, a grupurilor sanitare, a bucătăriilor, a garajelor şi a parcărilor, |
|
— |
primele de asigurări plătibile conform poliţelor de asigurări emise pentru spaţiile ocupate de Oficiu, |
|
— |
consumul de apă, gaz, electricitate şi combustibil pentru încălzire, |
|
— |
cheltuieli de întreţinere, conform contractelor în curs (birouri, lifturi, încălzire centrală, aparate de aer condiţionat etc.), cheltuieli de curăţenie (curăţenie curentă, achiziţia de produse de întreţinere, spălare, spălare a rufelor, uscătorie etc.) şi zugrăvire, reparaţii şi materiale necesare pentru atelierele de întreţinere, |
|
— |
achiziţia de echipamente şi amenajarea şi repararea clădirilor, de exemplu modificări de partiţionare, adaptări la instalaţiile tehnice şi alte lucrări de specialitate privind lucrările metalice, de electricitate, instalaţii sanitare, zugrăvire, reutilarea birourilor, pardoseală, tâmplărie, zidărie etc., |
|
— |
diferite cheltuieli privind securitatea persoanelor, a clădirilor şi a bunurilor, în special contracte de servicii de pază şi protecţie a clădirilor, achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea materialelor funcţionarilor şi a altor agenţi responsabili cu primul ajutor, cheltuieli cu verificările impuse de lege, |
|
— |
achiziţionarea sau închirierea-cumpărarea de clădiri şi cheltuieli cu asistenţa tehnică pentru lucrările majore de amenajare, |
|
— |
onorariile experţilor tehnici şi financiari contractaţi înainte de achiziţia sau construirea unor proprietăţi imobiliare şi ale consultanţilor pentru lucrările de amenajare, |
|
— |
cheltuieli aferente clădirilor, precum taxele de gestiune pentru imobile cu mai mulţi locatari, cheltuieli privind supravegherea imobilelor, taxe pentru serviciile de utilităţi generale (cheltuieli de întreţinere a drumurilor şi de salubritate etc.) şi cheltuieli conexe. |
CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR
2 1 0 Echipamente, software şi servicii externe
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
achiziţionarea, închirierea şi întreţinerea programelor informatice, a consumabilelor informatice diverse şi a altor echipamente de prelucrare a datelor. De asemenea, acesta acoperă cheltuielile de întreţinere, exploatare şi reparaţii, |
|
— |
cheltuielile cu furnizorii de servicii de prelucrare a datelor şi consultanţii în prelucrarea datelor în legătură cu servicii precum:
|
|
— |
cheltuielile cu experţii externi în prelucrarea datelor (operatori, informaticieni, ingineri de sistem, personal de introducere a datelor etc.). |
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE
2 2 0 Mobilier şi echipamente tehnice, de transport şi de bibliotecă
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
cheltuieli cu achiziţionarea, reînnoirea, înlocuirea, închirierea ocazională sau repararea şi întreţinerea echipamentelor, în special a materialelor audio-vizuale, de reproducere, de arhivare, de bibliotecă şi de interpretare precum cabine, căşti pentru instalaţiile de interpretare simultană şi a diferitelor instrumente pentru atelierele de întreţinere a clădirii, |
|
— |
cheltuieli de achiziţionare, închiriere, întreţinere şi reparare a echipamentelor şi instalaţiilor tehnice precum faxuri, copiatoare, |
|
— |
cheltuieli privind achiziţionarea, închirierea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de birou precum maşini de scris, calculatoare, maşini pentru prelucrare de text etc., şi cheltuieli privind materialele documentare şi de birou etc., |
|
— |
condiţionarea mobilierului, oricare ar fi, achiziţionarea sau reînnoirea, înlocuirea, închirierea ocazională sau repararea şi întreţinerea mobilierului respectiv, |
|
— |
achiziţionarea, reînnoirea, închirierea şi întreţinerea vehiculelor pentru Oficiu şi cheltuieli de exploatare: asigurări, combustibil, piese de schimb şi toate cheltuielile cu reparaţii, |
|
— |
cheltuielile cu taxiuri sau maşini închiriate pentru delegaţii care, prin natura lor, sunt atât de urgente şi/sau speciale încât nu se poate folosi niciun alt mijloc de transport, |
|
— |
achiziţionarea de cărţi de specialitate, anuare, dicţionare, documente şi alte publicaţii de specialitate (altele decât periodice) tipărite sau în format electronic (CD-ROM). De asemenea, acesta acoperă ediţiile noi ale volumelor existente, |
|
— |
achiziţionarea de materiale speciale pentru biblioteca Oficiului (cataloage, rafturi, cataloage, cititoare microfilme, cititoare CD-ROM, etc.), |
|
— |
cheltuielile cu abonamente la ziare, periodice speciale, cotidiene din statele membre, jurnale oficiale, dosare parlamentare, statistici de comerţ exterior, diferite buletine şi alte publicaţii speciale, |
|
— |
cheltuieli aferente legării şi alte cheltuieli esenţiale pentru întreţinerea cărţilor şi a periodicelor. |
CAPITOLUL 2 3 — ADMINISTRAŢIA CURENTĂ
2 3 0 Cheltuieli de administraţie curentă
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
achiziţionarea de hârtie, plicuri şi materiale de birou, cheltuieli de tipărire în afara Oficiului, cheltuieli cu fotocopii şi achiziţionarea de produse pentru echipamentele de reproducere, |
|
— |
taxe bancare şi taxa de conectare la reţeaua de telecomunicaţii interbancare, |
|
— |
pierderi de pe urma schimbului valutar realizate de către Oficiu în cursul gestionării bugetului său, în măsura în care acestea nu sunt compensate cu câştigurile realizate de pe urma schimbului valutar, |
|
— |
cheltuieli cu garanţii bancare cu terţi pentru respectarea clauzelor contractuale, |
|
— |
cheltuieli preliminare realizate pentru asistenţă juridică şi pentru serviciile avocaţilor sau ale altor experţi solicitaţi să ofere asistenţă Oficiului. De asemenea, acesta acoperă cheltuieli ocazionate de procese derulate înaintea Curţii de Justiţie şi înaintea altor instanţe, |
|
— |
despăgubiri şi cheltuielile pentru soluţionarea reclamaţiilor împotriva Oficiului (răspundere civilă), |
|
— |
diferite tipuri de asigurări (în special răspundere civilă, pentru furt, asigurare pentru acoperirea răspunderii funcţionarilor contabili şi a administratorilor împrumuturilor, şi asigurarea pentru magazinele şi restaurantele funcţionarilor etc.), |
|
— |
cheltuielile pentru băuturile răcoritoare şi mesele servite în timpul reuniunilor interne, |
|
— |
cheltuielile cu mutarea spaţiilor Oficiului şi manipularea echipamentelor, a mobilierului şi a materialelor de birou din interiorul imobilului, |
|
— |
servicii prestate în favoarea Oficiului de către instituţiile, agenţiile şi oficiile comunitare, în special servicii de interpretare pentru reuniunile Consiliului de administraţie. |
CAPITOLUL 2 4 — TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII
2 4 0 Taxe poştale şi telecomunicaţii
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
cheltuieli de francare şi de expediere a corespondenţei, a rapoartelor şi publicaţiilor, precum şi pentru colete poştale şi de altă natură expediate pe cale aeriană sau terestră şi pentru corespondenţa internă a Oficiului, |
|
— |
cheltuieli cu abonamentele de telefonie şi convorbirile telefonice (numai apelurile oficiale, convorbirile private fiind taxate), faxuri, videoconferinţe, sisteme de transmitere a datelor şi achiziţionarea de agende telefonice, |
|
— |
cheltuieli cu echipamente de telecomunicaţii, inclusiv cabluri: achiziţii, închirieri, instalare, întreţinere, materiale documentare etc. |
CAPITOLUL 2 5 — REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI
2 5 0 Cheltuieli pentru reuniuni şi convocări
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
cheltuielile de deplasare, diurnele şi cheltuielile aferente ale experţilor şi ale altor agenţi, în special ale membrilor Consiliului de administraţie care au fost convocaţi să ia parte la reuniuni, grupuri de studiu şi de lucru. De asemenea, acesta acoperă cheltuielile aferente derulării reuniunilor, inclusiv cheltuieli de primire, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de infrastructura existentă, |
|
— |
acţiuni cu viitoare state membre ale Uniunii Europene, |
|
— |
cheltuieli aferente organizării de conferinţe, seminarii, târguri şi reuniuni, cu excepţia cheltuielilor privind infrastructura existentă şi remunerarea interpreţilor de conferinţă, |
|
— |
cheltuieli aferente serviciilor interpreţilor şi/sau ai traducătorilor externi sau ai agenţiei şi serviciilor de dactilografiere şi a altor lucrări externalizate, în special pentru Centrul de traduceri din Luxemburg. |
CAPITOLUL 2 6 — AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI
2 6 0 Audit intern şi evaluări
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu auditul intern şi evaluările.
TITLUL 3
CHELTUIELI OPERAŢIONALE
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
||||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Indemnizaţii pentru oficiile de examinare (U.E. şi altele) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 0 — TOTAL |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Cheltuieli pentru organisme competente (U.E. şi altele) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 1 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Achiziţionarea altor rapoarte de examinare |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 2 — TOTAL |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Cheltuieli privind examinarea denumirilor soiurilor |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 3 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Publicaţii oficiale, generale şi de iniţiere |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 4 — TOTAL |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Studii tehnice |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 5 — TOTAL |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Consilieri speciali |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 6 — TOTAL |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
CAPITOLUL 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Programul multi-beneficiar pentru Turcia şi Croaţia |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
CAPITOLUL 3 7 — TOTAL |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Titlul 3 — Total |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL 3 0 — INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE
3 0 0 Indemnizaţii pentru oficiile de examinare (U.E. şi altele)
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
taxele de plătit către oficiile desemnate de către Oficiu să fie responsabile cu examinarea tehnică a soiurilor de plante, |
|
— |
taxele de plătit către oficiile desemnate de către Oficiu să fie responsabile cu verificarea tehnică după acordarea protecţiei comunitare a soiurilor de plante. |
CAPITOLUL 3 1 — ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ
3 1 0 Cheltuieli pentru organisme competente (U.E. şi altele)
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Comentarii
Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile realizate de agenţiile şi oficiile competente pentru întreţinerea colecţiilor de referinţă pentru soiurile de plante ca bază pentru examinările tehnice solicitate de către Oficiu.
CAPITOLUL 3 2 — ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE
3 2 0 Achiziţionarea altor rapoarte de examinare
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea, în conformitate cu normele de aplicare, de rapoarte de examinare puse la dispoziţia Oficiului în legătură cu examinările tehnice desfăşurate deja sau, în anumite cazuri, aflate în curs de desfăşurare.
CAPITOLUL 3 3 — EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR
3 3 0 Cheltuieli privind examinarea denumirilor soiurilor
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Comentarii
Examinarea denumirilor soiurilor propuse [articolul 54 alineatul (1) în Regulamentul (CE) nr. 2100/94].
CAPITOLUL 3 4 — PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI
3 4 0 Publicaţii oficiale, generale şi de iniţiere
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special:
|
— |
cheltuielile cu publicarea Buletinului Oficial al Oficiului şi tipărirea altor publicaţii oficiale, |
|
— |
cheltuielile de tipărire a altor publicaţii ale Oficiului (broşuri şi publicaţii care se referă la diseminarea cunoştinţelor tehnice şi economice, privind activităţile Oficiului. Acest credit poate acoperi de asemenea publicaţii realizate după seminarii, simpozioane etc.), |
|
— |
cheltuieli privind publicitatea Oficiului şi publicaţiile promoţionale, în vederea promovării activităţilor sale în cadrul sectoarelor economice şi al autorităţilor publice vizate, |
|
— |
serviciile traducătorilor independenţi sau ai agenţiei, cele de dactilografiere şi alte servicii externalizate, în special cele distribuite Centrului de traduceri din Luxemburg. |
CAPITOLUL 3 5 — ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE
3 5 0 Studii tehnice
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere cheltuielile realizate cu studii tehnice de specialitate (studii tehnice, cercetare şi dezvoltare etc.).
CAPITOLUL 3 6 — CONSILIERI SPECIALI
3 6 0 Consilieri speciali
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Comentarii
Acest credit este destinat să acopere în special remuneraţia, cheltuielile de deplasare şi diurna pentru membrii Comisiei de reexaminare.
CAPITOLUL 3 7 — PROIECTUL TURCIA CROAŢIA
3 7 0 Programul multi-beneficiar pentru Turcia şi Croaţia
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|||
|
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
Angajamente |
Plăţi |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Comentarii
Articol nou
Acesta este un credit nou. Crearea acestuia se justifică prin participarea Oficiului la „Programul multi-beneficiar în favoarea Turciei şi Croaţiei” lansat de către Comunitatea Europeană. Acest credit va acumula creditele destinate favorizării participării celor două ţări la lucrările din domeniul protecţiei soiurilor de plante.
TITLUL 10
ALTE CHELTUIELI
|
Articolul Postul |
Rubrică |
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 0 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 1 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 2 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CAPITOLUL 10 3 — TOTAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPITOLUL 10 0 — CREDITE TEMPORARE
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLUL 10 1 — REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLUL 10 2 — CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPITOLUL 10 3 — RAMBURSAREA SUBVENŢIEI COMUNITĂŢII
|
Credite 2007 |
Credite 2006 |
Execuţie 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Schema de personal pentru 2007
|
Categorie şi grad |
2007 |
2006 |
||
|
Permanent |
Temporar |
Permanent |
Temporar |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Total |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Total general |
12 |
30 |
12 |
29 |
