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Document 32019B0329(32)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2019
Mapa das receitas e despesas da Agência da União Europeia para a Gestão Operacional dos Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA) relativas ao exercício de 2019
Mapa das receitas e despesas da Agência da União Europeia para a Gestão Operacional dos Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA) relativas ao exercício de 2019
JO C 120 de 29.3.2019, p. 161–165
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2019 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 120/161 |
Mapa das receitas e despesas da Agência da União Europeia para a Gestão Operacional dos Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA) relativas ao exercício de 2019
(2019/C 120/32)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2019 |
Exercício 2018 |
Exercício 2017 |
|
2 |
RECEITAS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÕES UE |
204 113 500 |
93 638 436 |
67 734 200 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
204 113 500 |
93 638 436 |
67 734 200 ,— |
|
3 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS (INCL. PAÍSES AECL E PAÍSES CANDIDATOS) |
|||
|
3 0 |
AECL |
p.m. |
3 530 919 |
2 421 985 ,— |
|
|
Título 3 – Total |
p.m. |
3 530 919 |
2 421 985 ,— |
|
4 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
|||
|
4 0 |
FINANCIAMENTO UE DECORRENTE DOS ACORDOS DE DELEGAÇÃO (REGULAMENTO FINANCEIRO DA AGÊNCIA - ART. 6.o, N.o 2) |
|
|
|
|
|
Título 4 – Total |
|
|
|
|
6 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
6 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
124 488 ,— |
|
|
Título 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
124 488 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
204 113 500 |
97 169 355 |
70 280 673 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2019 |
Dotações 2018 |
Execução 2017 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
||||||
|
1 1 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS |
24 394 314 |
24 394 314 |
16 102 725 |
16 102 725 |
14 216 682 ,— |
14 216 682 ,— |
|
1 2 |
DESPESAS DE RECRUTAMENTO E REAFETAÇÃO DE PESSOAL |
1 130 900 |
1 130 900 |
321 100 |
321 100 |
113 395 ,— |
113 395 ,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
443 700 |
443 700 |
433 777 |
433 777 |
466 000 ,— |
466 000 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
1 652 526 |
1 652 526 |
851 598 |
851 598 |
761 073 ,— |
761 073 ,— |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
917 560 |
917 560 |
492 800 |
492 800 |
562 927 ,— |
562 927 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
28 539 000 |
28 539 000 |
18 202 000 |
18 202 000 |
16 120 077 ,— |
16 120 077 ,— |
|
2 |
INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
2 557 000 |
2 557 000 |
862 500 |
862 500 |
976 457 ,— |
936 343 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2 010 000 |
2 010 000 |
1 859 000 |
1 859 000 |
1 769 542 ,— |
1 769 542 ,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
248 000 |
248 000 |
945 500 |
945 500 |
95 272 ,— |
95 272 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
827 000 |
827 000 |
724 150 |
724 150 |
982 038 ,— |
979 994 ,— |
|
2 4 |
DESPESAS POSTAIS |
39 000 |
39 000 |
27 500 |
27 500 |
32 886 ,— |
32 886 ,— |
|
2 5 |
REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS |
649 000 |
649 000 |
255 700 |
255 700 |
266 066 ,— |
266 066 ,— |
|
2 6 |
INFORMAÇÃO. PUBLICAÇÕES E MULTIMÉDIA |
1 696 000 |
1 696 000 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 291 628 ,— |
1 291 628 ,— |
|
2 7 |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EXTERNOS |
3 442 000 |
3 442 000 |
3 708 700 |
3 708 700 |
3 673 789 ,— |
3 673 789 ,— |
|
2 8 |
DESPESAS DE SEGURANÇA |
2 716 000 |
2 716 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
609 826 ,— |
609 826 ,— |
|
|
Título 2 – Total |
14 184 000 |
14 184 000 |
11 705 550 |
11 705 550 |
9 697 503 ,— |
9 655 345 ,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS (INCLUINDO RECEITAS EXTERNAS) |
||||||
|
3 0 |
INFRAESTRUTURAS |
37 626 000 |
49 838 000 |
17 830 258 |
10 532 886 |
9 147 109 ,— |
7 037 092 ,— |
|
3 1 |
APLICAÇÕES |
211 547 000 |
107 106 500 |
151 054 919 |
50 828 919 |
117 254 245 ,— |
33 700 631 ,— |
|
3 8 |
ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL |
4 796 000 |
4 446 000 |
6 864 500 |
5 900 000 |
3 783 542 ,— |
3 849 952 ,— |
|
3 9 |
APOIO AOS EM E À CE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Título 3 – Total |
253 969 000 |
161 390 500 |
175 749 677 |
67 261 805 |
130 184 896 ,— |
44 587 675 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
296 692 000 |
204 113 500 |
205 657 227 |
97 169 355 |
156 002 476 ,— |
70 363 097 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total global |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Pessoal externo
|
Agentes contratuais |
Autorizações 2018 |
Recrutados até 31.12.2018 |
Estimativa 2019 |
|
Grupo de funções IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Grupo de funções III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Grupo de funções II |
— |
— |
2 |
|
Grupo de funções I |
— |
— |
— |
|
Total |
41 |
31 |
88 |
|
Peritos nacionais destacados |
Autorizações 2018 |
Recrutados até 31.12.2018 |
Estimativa 2019 |
|
Total |
9 |
9 |
11 |