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Document 32015B0331(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2015
Mapa de receitas e despesas do Serviço Europeu de Polícia para o exercício de 2015
Mapa de receitas e despesas do Serviço Europeu de Polícia para o exercício de 2015
JO C 110 de 31.3.2015, p. 145–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 110/145 |
Mapa de receitas e despesas do Serviço Europeu de Polícia para o exercício de 2015
(2015/C 110/30)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2015 |
Exercício 2014 |
Exercício 2013 |
|
9 |
||||
|
RECEITAS |
||||
|
9 0 |
SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
9 1 |
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO DE ACOLHIMENTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 9 – Total |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
|
TOTAL GERAL |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2015 |
Dotações 2014 |
Execução 2013 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
53 711 500 |
54 310 039 |
50 240 526,— |
|
1 2 |
MISSÕES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
— |
7 825,— |
|
1 3 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
963 000 |
886 019 |
614 383,— |
|
1 4 |
FORMAÇÃO |
200 000 |
160 194 |
181 035,— |
|
1 5 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL |
2 689 000 |
1 331 327 |
1 061 599,— |
|
1 6 |
DESPESAS DE ENTRETENIMENTO E REPRESENTAÇÃO |
73 000 |
72 000 |
89 888,— |
|
|
Título 1 – Total |
57 636 500 |
56 759 579 |
52 195 256,— |
|
2 |
||||
|
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
5 045 500 |
3 391 333 |
3 874 543,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVAS |
2 867 000 |
1 730 799 |
1 245 458,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
582 000 |
472 800 |
593 429,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
260 000 |
280 755 |
234 355,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
497 500 |
266 371 |
347 868,— |
|
2 5 |
DESPESAS ESTATUTÁRIAS |
1 013 000 |
799 926 |
1 102 434,— |
|
|
Título 2 – Total |
10 265 000 |
6 941 984 |
7 398 087,— |
|
3 |
||||
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
|
3 0 |
OPERAÇÕES |
4 863 300 |
4 688 385 |
3 928 931,— |
|
3 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO OPERACIONAIS |
17 506 200 |
11 503 202 |
12 099 955,— |
|
3 2 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS |
1 435 000 |
2 474 984 |
4 099 966,— |
|
3 3 |
PERITOS NACIONAIS DESTACADOS (OPERACIONAIS) |
2 500 000 |
1 761 000 |
1 430 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
140 000 |
125 500 |
148 179,— |
|
3 5 |
CHEFES DAS UNIDADES NACIONAIS EUROPOL |
90 000 |
85 186 |
80 000,— |
|
3 6 |
DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES |
p.m. |
— |
0,— |
|
3 7 |
DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |
p.m. |
|
|
|
|
Título 3 – Total |
26 534 500 |
20 638 257 |
21 787 031,— |
|
|
TOTAL GERAL |
94 436 000 |
84 339 820 |
81 380 374,— |
Quadro de pessoal
|
Grupos de funções e grau |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
58 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
107 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
86 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
|
Total AD |
— |
397 |
— |
391 |
— |
407 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
|
Total |
— |
457 |
— |
450 |
— |
450 |
|
Total geral |
457 |
450 |
450 |
|||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
14 |
19 |
24 |
|
FG III |
77 |
76 |
82 |
|
FG II |
7 |
16 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Total FG |
98 |
111 |
125 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
40 |
40 |
60 |
|
Total |
138 |
151 |
185 |