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Document 32015B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2015
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação para o exercício de 2015
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação para o exercício de 2015
JO C 110 de 31.3.2015, p. 71–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 110/71 |
Mapa das receitas e das despesas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação para o exercício de 2015
(2015/C 110/14)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2015 |
Exercício 2014 |
Exercício 2013 |
|
1 |
||||
|
TAXAS COBRADAS |
||||
|
1 0 |
TAXAS COBRADAS |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
|
Título 1 – Total |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
2 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
|
Título 2 – Total |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
|
Título 3 – Total |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
4 |
||||
|
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
||||
|
4 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
|
Título 4 – Total |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
5 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA |
||||
|
5 0 |
OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
|
Título 5 – Total |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
6 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DA REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
||||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
|
Título 6 – Total |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
7 |
||||
|
CORREÇÕES ORÇAMENTAIS |
||||
|
7 0 |
CORREÇÕES ORÇAMENTAIS |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
Título 7 – Total |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
162 026 000 |
162 273 164 |
124 320 144,27 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2015 |
Dotações 2014 |
Execução 2013 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
72 276 000 |
73 400 000 |
64 570 457,59 |
|
1 2 |
DESPESAS RELATIVAS AO RECRUTAMENTO |
1 298 000 |
1 054 000 |
1 045 205,31 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
— |
90 000 |
61 445,21 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
4 378 000 |
3 840 000 |
3 487 015,29 |
|
1 7 |
RECEÇÃO E EVENTOS |
158 000 |
156 000 |
243 202,50 |
|
|
Título 1 – Total |
78 110 000 |
78 540 000 |
69 407 325,90 |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
11 767 000 |
9 805 000 |
8 303 525,66 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4 594 000 |
4 143 000 |
5 998 081,48 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
517 000 |
120 000 |
52 902,03 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
1 112 000 |
916 000 |
801 366,53 |
|
2 4 |
FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES |
221 000 |
765 000 |
640 647,03 |
|
|
Título 2 – Total |
18 211 000 |
15 749 000 |
15 796 522,73 |
|
3 |
||||
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
3 0 |
ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO |
26 951 000 |
30 055 000 |
27 806 693,50 |
|
3 1 |
ATIVIDADES DE NORMALIZAÇÃO |
230 000 |
220 000 |
221 695,69 |
|
3 2 |
DESENVOLVIMENTO DE BASES DE DADOS |
— |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO |
300 000 |
295 000 |
431 556,51 |
|
3 4 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
485 000 |
380 000 |
420 382,39 |
|
3 5 |
DESPESAS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO |
446 000 |
296 000 |
1 280 709,— |
|
3 6 |
ATIVIDADES DE REGULAMENTAÇÃO |
925 000 |
280 000 |
1 518 989,31 |
|
3 7 |
DESPESAS DE DESLOCAÇÃO EM SERVIÇO, DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
6 363 000 |
5 275 000 |
5 071 551,58 |
|
3 8 |
FORMAÇÃO TÉCNICA |
663 000 |
536 000 |
459 597,95 |
|
3 9 |
ATIVIDADES DA DIREÇÃO |
752 000 |
358 000 |
1 023 504,93 |
|
|
Título 3 – Total |
37 115 000 |
37 695 000 |
38 234 680,86 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS RELATIVOS A OPERAÇÕES ESPECIAIS |
||||
|
4 0 |
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM PAÍSES TERCEIROS |
9 200 000 |
8 935 000 |
3 352 158,85 |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGAÇÃO |
p.m. |
18 721 |
0,— |
|
|
Título 4 – Total |
9 200 000 |
8 953 721 |
3 352 158,85 |
|
5 |
||||
|
OUTRAS DESPESAS |
||||
|
5 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
Título 5 – Total |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
162 026 000 |
162 273 164 |
126 790 688,34 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
48 |
37 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
72 |
60 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
95 |
84 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
118 |
107 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
100 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
55 |
75 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
46 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
22 |
23 |
19 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
26 |
28 |
31 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
20 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
128 |
134 |
141 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
679 |
685 |
692 |