This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(16)
Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking for the financial year 2012
Mapa de receitas e despesas da Empresa Comum Fusion For Energy (F4E) para o exercício financeiro de 2012
Mapa de receitas e despesas da Empresa Comum Fusion For Energy (F4E) para o exercício financeiro de 2012
JO C 397 de 21.12.2012, p. 69–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 397/69 |
Mapa de receitas e despesas da Empresa Comum Fusion For Energy (F4E) para o exercício financeiro de 2012
(2012/C 397/16)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||||||
|
1 1 |
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS |
1 067 900 000,— |
364 058 818,11 |
361 519 760,— |
190 435 799,— |
343 340 000,— |
146 217 454,13 |
|
1 2 |
CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
35 900 000,— |
35 900 000,— |
30 542 904,— |
30 542 904,— |
|
|
Total do título 1 |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
397 419 760,— |
226 335 799,— |
373 882 904,— |
176 760 358,13 |
|
2 |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS |
|||||||
|
2 1 |
CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
|
|
Total do título 2 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
|
3 |
|||||||
|
RECEITAS AFETADAS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
|||||||
|
3 1 |
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
|
|
Total do título 3 |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
|||||||
|
4 1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE TAXAS E ENCARGOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 2 |
RECEITAS ADICIONAIS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 3 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Total do título 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
5 |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
|||||||
|
5 1 |
RECEITAS AFETADAS AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Total do título 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
491 954 760,— |
263 570 799,— |
443 782 904,— |
187 706 238,13 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Dotações 2011 |
Execução 2010 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
DESPESAS COM O PESSOAL |
|||||||
|
1 1 |
DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DO PESSOAL |
24 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16 534 068,48 |
16 534 068,48 |
|
1 2 |
DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO (AGENTES CONTRATUAIS, PESSOAL TEMPORÁRIO E PERITOS NACIONAIS) |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 188 224,27 |
4 188 224,27 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 850 000,— |
1 850 000,— |
|
1 4 |
DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
907 386,64 |
907 386,64 |
|
1 5 |
REPRESENTAÇÃO |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000,— |
15 000,— |
|
1 6 |
FORMAÇÃO |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
440 920,— |
440 920,— |
|
1 7 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
770 000 |
508 364,88 |
508 364,88 |
|
1 8 |
ESTÁGIOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
15 000,— |
15 000,— |
|
|
Total do título 1 |
34 520 000 |
34 520 000 |
30 640 000 |
30 640 000 |
24 458 964,27 |
24 458 964,27 |
|
2 |
|||||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
2 1 |
IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
786 000,— |
786 000,— |
|
2 2 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 156 935,70 |
3 156 935,70 |
|
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
700 000 |
700 000 |
680 000 |
680 000 |
265 000,— |
265 000,— |
|
2 4 |
EVENTOS E COMUNICAÇÃO |
330 000 |
330 000 |
240 000 |
240 000 |
147 000,— |
147 000,— |
|
2 5 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES |
1 000 000 |
1 000 000 |
870 000 |
870 000 |
1 093 004,30 |
1 093 004,30 |
|
2 6 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
400 000 |
400 000 |
540 000 |
540 000 |
281 000,— |
281 000,— |
|
2 7 |
DESPESAS COM REUNIÕES FORMAIS E OUTRAS REUNIÕES |
300 000 |
300 000 |
280 000 |
280 000 |
355 000,— |
355 000,— |
|
|
Total do título 2 |
6 980 000 |
6 980 000 |
7 710 000 |
7 710 000 |
6 083 940,— |
6 083 940,— |
|
3 |
|||||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
|
3 1 |
INSTALAÇÕES DO ITER, INCLUINDO A REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ITER |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
341 738 540 |
171 420 799 |
334 833 999,57 |
140 810 909,84 |
|
3 2 |
TECNOLOGIA PARA O ITER E DEMO |
7 755 900 |
22 000 000 |
17 905 220 |
12 000 000 |
3 750 000,— |
4 026 786,86 |
|
3 3 |
TECNOLOGIA PARA ABORDAGEM MAIS ABRANGENTE E DEMO |
2 826 000 |
8 000 000 |
669 000 |
6 900 000 |
6 166 000,— |
266 284,— |
|
3 4 |
OUTRAS DESPESAS |
4 600 000 |
3 500 000 |
2 592 000 |
1 500 000 |
1 256 545,— |
644 935,48 |
|
3 5 |
INSTALAÇÕES DO ITER — DOTAÇÃO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
172 288 001,97 |
16 266 162,82 |
|
3 6 |
DOTAÇÃO PROVENIENTE DE TERCEIROS PARA DESPESAS ESPECÍFICAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
0,— |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
453 604 760 |
225 220 799 |
518 294 546,54 |
162 015 079,— |
|
|
TOTAL GERAL |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
491 954 760 |
263 570 799 |
548 837 450,81 |
192 557 983,27 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
15 |
10 |
17 |
8 |
15 |
8 |
|
AD 11 |
5 |
7 |
5 |
— |
7 |
— |
|
AD 10 |
6 |
26 |
5 |
27 |
4 |
20 |
|
AD 9 |
5 |
26 |
7 |
21 |
10 |
28 |
|
AD 8 |
3 |
15 |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 7 |
1 |
45 |
— |
43 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
40 |
2 |
50 |
2 |
67 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
Total AD |
44 |
174 |
44 |
154 |
44 |
149 |
|
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
|
AST 8 |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
— |
3 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
2 |
11 |
3 |
12 |
3 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
18 |
26 |
18 |
23 |
18 |
23 |
|
Total |
62 |
200 |
62 |
177 |
62 |
172 |
|
Total geral |
262 |
239 |
234 |
|||