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Document 32012B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2012
Mapa de receitas e de despesas da Agência Comunitária de Controlo das Pescas para o exercício de 2012
Mapa de receitas e de despesas da Agência Comunitária de Controlo das Pescas para o exercício de 2012
JO C 95 de 30.3.2012, p. 153–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 95/153 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Comunitária de Controlo das Pescas para o exercício de 2012
(2012/C 95/28)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
|
Total do título 1 |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
2 |
||||
|
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS |
||||
|
2 0 |
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
Total do título 2 |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
TOTAL GERAL |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Dotações 2011 |
Execução 2010 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
PESSOAL |
|||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM RECRUTAMENTO |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
|
1 4 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL E FORMAÇÃO |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
|
Total do título 1 |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
|
2 |
|||||||
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
|||||||
|
2 0 |
ALUGUER DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
|
2 1 |
DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DE DADOS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E CUSTOS ASSOCIADOS |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
|
2 3 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
|
2 6 |
SERVIÇOS SUPLEMENTARES (SERVIÇOS EXTERNOS, INTÉRPRETES E TRADUÇÃO) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
|
2 7 |
INFORMAÇÕES/COMUNICAÇÕES GERAIS |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
|
Total do título 2 |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
|
3 |
|||||||
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
3 0 |
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
|
3 1 |
COORDENAÇÃO OPERACIONAL |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
|
3 2 |
AQUISIÇÃO DE MEIOS |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
|
TOTAL GERAL |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
|
Total geral |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |