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Document 32012B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2012
Mapa de receitas e de despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2012
Mapa de receitas e de despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2012
JO C 95 de 30.3.2012, p. 37–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 95/37 |
Mapa de receitas e de despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2012
(2012/C 95/07)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
|
2 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
|
Total do título 2 |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
3 |
||||
|
SUBVENÇÃO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU |
||||
|
3 0 |
SUBVENÇÃO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
Total do título 3 |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
TOTAL GERAL |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Dotações 2011 |
Execução 2010 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
28 655 000 |
26 480 000 |
23 199 219,30 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
1 000 000 |
1 050 000 |
952 175,07 |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
150 000 |
115 000 |
116 985,20 |
|
1 5 |
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
415 000 |
299 000 |
591 524,43 |
|
1 7 |
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO |
25 000 |
29 000 |
24 300,— |
|
1 8 |
SEGUROS E ORÇAMENTO SOCIAL |
928 000 |
915 000 |
754 031,98 |
|
|
Total do título 1 |
31 173 000 |
28 888 000 |
25 638 235,98 |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
3 183 000 |
3 027 838 |
2 494 008,43 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
1 935 000 |
2 044 037 |
2 571 772,71 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
238 000 |
102 662 |
282 764,90 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
269 000 |
235 000 |
178 057,61 |
|
2 4 |
FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES |
293 000 |
285 000 |
253 340,26 |
|
2 5 |
REUNIÕES E CONSULTADORIA EM MATÉRIA DE GESTÃO |
725 000 |
460 000 |
333 842,69 |
|
|
Total do título 2 |
6 643 000 |
6 154 537 |
6 113 786,60 |
|
3 |
||||
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
3 0 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
Total do título 3 |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
TOTAL GERAL |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
Quadro do pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
12 |
13 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
22 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
29 |
43 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
7 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
17 |
26 |
40 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
136 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
20 |
17 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
5 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
64 |
64 |
64 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
200 |
200 |
200 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
51 |
50 |
|
FG III |
35 |
36 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
100 |
100 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
5 |
5 |
|
Total |
105 |
105 |