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Document 32010B0331(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2010
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia dos Produtos Químicos para o exercício de 2010
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia dos Produtos Químicos para o exercício de 2010
JO C 86 de 31.3.2010, p. 123–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 86/123 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Europeia dos Produtos Químicos para o exercício de 2010
(2010/C 86/24)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2010 |
Exercício 2009 |
Exercício 2008 |
|
1 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS |
||||
|
1 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS E TAXAS |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
|
Total do título 1 |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
|
Total do título 2 |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ACTIVIDADES DA AGÊNCIA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS NAS ACTIVIDADES DA AGÊNCIA |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
||||
|
4 0 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
||||
|
5 0 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
|
Total do título 5 |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUIÇÕES NO QUADRO DE ACORDOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
||||
|
9 0 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
86 481 700 |
71 635 588 |
63 224 228,43 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2010 |
Dotações 2009 |
Execução 2008 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
PESSOAL |
|||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
41 453 785 |
41 453 785 |
31 918 000 |
31 918 000 |
16 759 408,05 |
16 759 408,05 |
|
1 2 |
DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL |
1 723 500 |
1 723 500 |
3 513 000 |
3 513 000 |
1 861 554,78 |
1 861 554,78 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
45 000 |
45 000 |
300 000 |
300 000 |
52 378,45 |
52 378,45 |
|
1 4 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL |
667 000 |
667 000 |
365 000 |
365 000 |
12 176,86 |
12 176,86 |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
1 607 500 |
1 607 500 |
800 000 |
800 000 |
290 547,80 |
290 547,80 |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 208 000 |
1 208 000 |
983 516,36 |
983 516,36 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
4 204,96 |
4 204,96 |
|
|
Total do título 1 |
47 214 285 |
47 214 285 |
38 134 000 |
38 134 000 |
19 963 787,26 |
19 963 787,26 |
|
2 |
|||||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
7 109 500 |
7 109 500 |
5 755 000 |
5 755 000 |
9 902 941,77 |
9 902 941,77 |
|
2 1 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4 513 600 |
4 513 600 |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 902 111,92 |
1 902 111,92 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
682 100 |
682 100 |
608 000 |
608 000 |
200 994,50 |
200 994,50 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
580 000 |
580 000 |
578 888 |
578 888 |
136 913,04 |
136 913,04 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
— |
— |
362 000 |
362 000 |
50 444,64 |
50 444,64 |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
2 924,15 |
2 924,15 |
|
|
Total do título 2 |
12 915 200 |
12 915 200 |
10 803 888 |
10 803 888 |
12 196 330,02 |
12 196 330,02 |
|
3 |
|||||||
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
3 0 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
25 517 065 |
25 517 065 |
1 340 000 |
1 340 000 |
433 268,71 |
433 268,71 |
|
3 1 |
HELPDESK E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
— |
— |
1 290 000 |
1 290 000 |
214 418,37 |
214 418,37 |
|
3 2 |
COMUNICAÇÃO |
— |
— |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 852 111,93 |
1 852 111,93 |
|
3 3 |
OS COMITÉS E O FÓRUM |
— |
— |
2 700 000 |
2 700 000 |
552 823,55 |
552 823,55 |
|
3 4 |
APOIO TI ÀS OPERAÇÕES REACH |
— |
— |
7 453 000 |
7 453 000 |
753 411,15 |
753 411,15 |
|
3 5 |
OPERAÇÕES REACH |
— |
— |
2 225 000 |
2 225 000 |
347 775,76 |
347 775,76 |
|
3 6 |
CÂMARA DE RECURSO |
— |
— |
400 000 |
400 000 |
9 265,— |
9 265,— |
|
3 7 |
ACTIVIDADES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ESTADOS-MEMBROS |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONAIS |
300 000 |
771 560 |
450 000 |
729 700 |
80 384,84 |
80 384,84 |
|
3 9 |
DESPESAS IPA REFERENTES A RECEITAS CONSIGNADAS |
63 590 |
63 590 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
25 880 655 |
26 352 215 |
22 418 000 |
22 697 700 |
4 243 459,31 |
4 243 459,31 |
|
|
TOTAL GERAL |
86 010 140 |
86 481 700 |
71 355 888 |
71 635 588 |
36 403 576,59 |
36 403 576,59 |
Quadro de pessoal
|
Categorias e graus |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
13 |
16 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
19 |
22 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
21 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
27 |
32 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
22 |
31 |
46 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
40 |
43 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
29 |
59 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
210 |
288 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
0 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
7 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
17 |
17 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
20 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
27 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
28 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
84 |
114 |
138 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
220 |
324 |
426 |