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Document 32006B0985
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2006 — Amending Budget 1
Mapa de receitas e de despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2006 — primeiro orçamento rectificativo
Mapa de receitas e de despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2006 — primeiro orçamento rectificativo
JO L 385 de 29.12.2006, p. 59–72
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
|
29.12.2006 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 385/59 |
Mapa de receitas e de despesas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para o exercício de 2006 — primeiro orçamento rectificativo
(2006/985/CE)
DESPESAS 2006
TÍTULO 1
PESSOAL
|
Artigo Número |
Designação |
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Pessoal que ocupa um lugar previsto no quadro de pessoal |
||||
|
1 1 0 0 |
Vencimentos de base |
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
|
1 1 0 1 |
Prestações familiares |
170 000 |
40 234 |
210 234 |
|
1 1 0 2 |
Subsídios de expatriação |
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
|
|
Total do artigo 1 1 0 |
|
|
|
|
1 1 1 |
||||
|
Outros agentes |
||||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
500 000 |
147 194 |
647 194 |
|
1 1 1 1 |
Agentes contratuais — vencimentos de base |
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
|
1 1 1 2 |
Agentes contratuais — subsídios |
100 000 |
38 383 |
138 383 |
|
|
Total do artigo 1 1 1 |
|
|
|
|
1 1 4 |
||||
|
Diversos |
||||
|
1 1 4 0 |
Subsídios de nascimento e por morte |
10 000 |
–9 603 |
397 |
|
1 1 4 1 |
Despesas de viagem do lugar de afectação ao lugar de origem |
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
|
1 1 4 2 |
Horas extraordinárias |
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
|
1 1 4 9 |
Formação do pessoal do CEPCD |
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
|
|
Total do artigo 1 1 4 |
|
|
|
|
1 1 7 |
||||
|
Prestação de serviços suplementares |
||||
|
1 1 7 0 |
Intérpretes freelance e do serviço comum «Interpretação-Conferências» |
50 000 |
28 000 |
78 000 |
|
1 1 7 3 |
Tradução |
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
|
1 1 7 4 |
Pagamento do apoio administrativo prestado pelas Instituições comunitárias |
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
|
1 1 7 5 |
Serviços em regime de trabalho temporário |
250 000 |
194 289 |
444 289 |
|
|
Total do artigo 1 1 7 |
|
|
|
|
1 1 8 |
||||
|
Subsídios e despesas relativas à entrada em funções e à cessação de funções |
||||
|
1 1 8 0 |
Despesas diversas de recrutamento de pessoal |
100 000 |
193 497 |
293 497 |
|
1 1 8 1 |
Despesas de viagem |
15 000 |
1 192 |
16 192 |
|
1 1 8 2 |
Subsídios de instalação, reinstalação e transferência |
70 000 |
61 977 |
131 977 |
|
1 1 8 3 |
Despesas de mudança de residência |
80 000 |
19 029 |
99 029 |
|
1 1 8 4 |
Ajudas de custo temporárias |
20 000 |
20 107 |
40 107 |
|
|
Total do artigo 1 1 8 |
|
|
|
|
1 1 9 |
||||
|
Coeficientes de correcção |
||||
|
1 1 9 0 |
Coeficientes de correcção aplicáveis às remunerações |
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
|
1 1 9 1 |
Dotação provisional — correcção dos vencimentos |
30 000 |
16 000 |
46 000 |
|
|
Total do artigo 1 1 9 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 1 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
||||
|
Despesas de deslocações em serviço e outras despesas acessórias |
||||
|
1 3 0 0 |
Despesas de deslocações em serviço e outras despesas acessórias |
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
|
|
Total do artigo 1 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 3 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
||||
|
Infra-estrutura de carácter médico-social |
||||
|
1 4 0 1 |
Serviço médico |
10 000 |
500 |
10 500 |
|
|
Total do artigo 1 4 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 4 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||
|
1 5 0 |
||||
|
Intercâmbio de funcionários e peritos |
||||
|
1 5 0 2 |
Mobilidade de pessoal com organismos públicos e privados |
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
|
|
Total do artigo 1 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 5 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 1 8 |
||||
|
1 8 0 |
||||
|
Seguros e orçamento social |
||||
|
1 8 0 2 |
Cobertura dos riscos de doença |
25 000 |
47 892 |
72 892 |
|
1 8 0 3 |
Acidentes de trabalho e doenças profissionais |
15 000 |
12 218 |
27 218 |
|
1 8 0 4 |
Cobertura dos riscos de desemprego dos agentes temporários |
15 000 |
11 947 |
26 947 |
|
|
Total do artigo 1 8 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 1 8 |
|
|
|
|
|
Total do título 1 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 1 1 — PESSOAL NO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO CAPÍTULO 1 4 — INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL CAPÍTULO 1 5 — INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS CAPÍTULO 1 8 — SEGUROS E ORÇAMENTO SOCIAL |
||||
CAPÍTULO 1 1 —
PESSOAL NO ACTIVO
1 1 0
Pessoal que ocupa um lugar previsto no quadro de pessoal
1 1 0 0
Vencimentos de base
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
1 1 0 1
Prestações familiares
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
170 000 |
40 234 |
210 234 |
1 1 0 2
Subsídios de expatriação
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
1 1 1
Outros agentes
1 1 1 0
Agentes auxiliares
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
500 000 |
147 194 |
647 194 |
1 1 1 1
Agentes contratuais — vencimentos de base
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
1 1 1 2
Agentes contratuais — subsídios
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
38 383 |
138 383 |
1 1 4
Diversos
1 1 4 0
Subsídios de nascimento e por morte
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
–9 603 |
397 |
1 1 4 1
Despesas de viagem do lugar de afectação ao lugar de origem
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
1 1 4 2
Horas extraordinárias
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
1 1 4 9
Formação do pessoal do CEPCD
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
1 1 7
Prestação de serviços suplementares
1 1 7 0
Intérpretes freelance e do serviço comum «Interpretação-Conferências»
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
28 000 |
78 000 |
1 1 7 3
Tradução
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
1 1 7 4
Pagamento do apoio administrativo prestado pelas Instituições comunitárias
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
1 1 7 5
Serviços em regime de trabalho temporário
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
250 000 |
194 289 |
444 289 |
1 1 8
Subsídios e despesas relativas à entrada em funções e à cessação de funções
1 1 8 0
Despesas diversas de recrutamento de pessoal
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
193 497 |
293 497 |
1 1 8 1
Despesas de viagem
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
1 192 |
16 192 |
1 1 8 2
Subsídios de instalação, reinstalação e transferência
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
61 977 |
131 977 |
1 1 8 3
Despesas de mudança de residência
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
80 000 |
19 029 |
99 029 |
1 1 8 4
Ajudas de custo temporárias
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
20 000 |
20 107 |
40 107 |
1 1 9
Coeficientes de correcção
1 1 9 0
Coeficientes de correcção aplicáveis às remunerações
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
1 1 9 1
Dotação provisional — correcção dos vencimentos
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
30 000 |
16 000 |
46 000 |
CAPÍTULO 1 3 —
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO
1 3 0
Despesas de deslocações em serviço e outras despesas acessórias
1 3 0 0
Despesas de deslocações em serviço e outras despesas acessórias
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
CAPÍTULO 1 4 —
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL
1 4 0
Infra-estrutura de carácter médico-social
1 4 0 1
Serviço médico
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
500 |
10 500 |
CAPÍTULO 1 5 —
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS
1 5 0
Intercâmbio de funcionários e peritos
1 5 0 2
Mobilidade de pessoal com organismos públicos e privados
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
CAPÍTULO 1 8 —
SEGUROS E ORÇAMENTO SOCIAL
1 8 0
Seguros e orçamento social
1 8 0 2
Cobertura dos riscos de doença
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
25 000 |
47 892 |
72 892 |
1 8 0 3
Acidentes de trabalho e doenças profissionais
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
12 218 |
27 218 |
1 8 0 4
Cobertura dos riscos de desemprego dos agentes temporários
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
11 947 |
26 947 |
TÍTULO 2
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO
|
Artigo Número |
Designação |
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
||||
|
Aluguer de instalações e custos associados |
||||
|
2 0 0 2 |
Água, gás, electricidade, etc. |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
|
2 0 0 3 |
Manutenção, limpeza |
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
|
2 0 0 4 |
Arranjo das instalações |
250 000 |
440 000 |
690 000 |
|
2 0 0 5 |
Segurança |
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
|
2 0 0 9 |
Outras despesas relativas a imóveis |
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
|
|
Total do artigo 2 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 0 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||
|
2 1 1 |
||||
|
Tecnologias de informação e comunicação |
||||
|
2 1 1 0 |
Hardware para o funcionamento do Centro |
200 000 |
412 202 |
612 202 |
|
2 1 1 1 |
Software para o funcionamento do Centro |
70 000 |
161 722 |
231 722 |
|
2 1 1 2 |
Aquisição e manutenção de equipamento técnico e audiovisual para o Centro |
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
|
2 1 1 3 |
Equipamento de telecomunicações do Centro |
150 000 |
61 918 |
211 918 |
|
2 1 1 4 |
Instrumentos de apoio às aplicações administrativas |
168 090 |
72 376 |
240 466 |
|
|
Total do artigo 2 1 1 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 1 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Equipamento e instalações |
||||
|
2 2 0 0 |
Material e instalações técnicas |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 2 0 1 |
Mobiliário |
200 000 |
112 520 |
312 520 |
|
|
Total do artigo 2 2 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 2 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
||||
|
Papelaria, material e outras despesas |
||||
|
2 3 0 0 |
Papelaria e material de escritório |
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
|
2 3 0 2 |
Despesas de biblioteca, compra de livros e assinaturas de serviços de informação |
35 000 |
–35 000 |
— |
|
2 3 0 9 |
Outras despesas de funcionamento |
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
|
|
Total do artigo 2 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 3 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||
|
2 4 1 |
||||
|
Telecomunicações |
||||
|
2 4 1 0 |
Telecomunicações e despesas relacionadas com a Internet |
70 000 |
45 000 |
115 000 |
|
|
Total do artigo 2 4 1 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 4 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
||||
|
Reuniões |
||||
|
2 5 0 0 |
Governação e reuniões administrativas |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
|
|
Total do artigo 2 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 2 5 |
|
|
|
|
|
Total do título 2 |
|
|
|
|
CAPÍTULO 2 0 — INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS CAPÍTULO 2 3 — DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES CAPÍTULO 2 5 — DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
||||
CAPÍTULO 2 0 —
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
2 0 0
Aluguer de instalações e custos associados
2 0 0 2
Água, gás, electricidade, etc.
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
2 0 0 3
Manutenção, limpeza
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
2 0 0 4
Arranjo das instalações
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
250 000 |
440 000 |
690 000 |
2 0 0 5
Segurança
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
2 0 0 9
Outras despesas relativas a imóveis
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
CAPÍTULO 2 1 —
INFORMÁTICA
2 1 1
Tecnologias de informação e comunicação
2 1 1 0
Hardware para o funcionamento do Centro
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
412 202 |
612 202 |
2 1 1 1
Software para o funcionamento do Centro
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
161 722 |
231 722 |
2 1 1 2
Aquisição e manutenção de equipamento técnico e audiovisual para o Centro
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
2 1 1 3
Equipamento de telecomunicações do Centro
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
150 000 |
61 918 |
211 918 |
2 1 1 4
Instrumentos de apoio às aplicações administrativas
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
168 090 |
72 376 |
240 466 |
CAPÍTULO 2 2 —
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS
2 2 0
Equipamento e instalações
2 2 0 0
Material e instalações técnicas
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
25 000 |
125 000 |
2 2 0 1
Mobiliário
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
112 520 |
312 520 |
CAPÍTULO 2 3 —
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0
Papelaria, material e outras despesas
2 3 0 0
Papelaria e material de escritório
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
2 3 0 2
Despesas de biblioteca, compra de livros e assinaturas de serviços de informação
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
35 000 |
–35 000 |
— |
2 3 0 9
Outras despesas de funcionamento
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
CAPÍTULO 2 4 —
FRANQUIAS E TELECOMUNICAÇÕES
2 4 1
Telecomunicações
2 4 1 0
Telecomunicações e despesas relacionadas com a Internet
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
45 000 |
115 000 |
CAPÍTULO 2 5 —
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS
2 5 0
Reuniões
2 5 0 0
Governação e reuniões administrativas
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
150 000 |
98 000 |
248 000 |
TÍTULO 3
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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Artigo Número |
Designação |
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||
|
3 0 0 |
||||
|
Actividades |
||||
|
3 0 0 0 |
Ligação em rede, vigilância e recolha de dados sobre doenças transmissíveis |
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
|
3 0 0 1 |
Prevenção, capacidade de resposta e ameaças emergentes para a saúde |
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
|
3 0 0 2 |
Estudos e pareceres científicos |
400 000 |
107 000 |
507 000 |
|
3 0 0 3 |
Formação e assistência técnica |
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
|
3 0 0 4 |
Publicação e comunicação |
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
|
3 0 0 7 |
Tradução de relatórios e documentos técnicos e científicos |
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
|
3 0 0 8 |
Reuniões organizadas com vista à implementação do programa de trabalho |
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |
|
|
Total do artigo 3 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DO CAPÍTULO 3 0 |
|
|
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|
|
Total do título 3 |
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
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CAPÍTULO 3 0 — DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
CAPÍTULO 3 0 —
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
3 0 0
Actividades
3 0 0 0
Ligação em rede, vigilância e recolha de dados sobre doenças transmissíveis
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
3 0 0 1
Prevenção, capacidade de resposta e ameaças emergentes para a saúde
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
3 0 0 2
Estudos e pareceres científicos
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
400 000 |
107 000 |
507 000 |
3 0 0 3
Formação e assistência técnica
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
3 0 0 4
Publicação e comunicação
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
3 0 0 7
Tradução de relatórios e documentos técnicos e científicos
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Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
3 0 0 8
Reuniões organizadas com vista à implementação do programa de trabalho
|
Exercício 2006 |
OR 1/2006 |
Total 2006 |
|
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |