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Documento 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Mapa das receitas e das despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2012 — Orçamento retificativo n. ° 1
Mapa das receitas e das despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2012 — Orçamento retificativo n. ° 1
JO C 397 de 21.12.2012, pagg. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 397/13 |
Mapa das receitas e das despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2012 — Orçamento retificativo n.o 1
(2012/C 000/03)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Orçamento 2012 |
Orçamento rectificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
|
1 2 |
PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Total do título 1 |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
|
2 |
||||
|
OUTRAS SUBVENÇÕES |
||||
|
2 1 |
PARTICIPAÇÃO DA NORUEGA |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
|
2 2 |
ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
|
Total do título 2 |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
|
3 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
||||
|
3 1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total do título 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Orçamento rectificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
||||
|
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS AO OBSERVATÓRIO |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
1 2 |
PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total do título 1 |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
2 |
||||
|
DESPESAS COM ATIVIDADES DE APOIO |
||||
|
2 1 |
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
|
Total do título 2 |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
3 |
||||
|
DESPESAS COM PROJETOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
|
3 1 |
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
|
Total do título 3 |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
4 |
||||
|
DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
4 1 |
PROJETOS |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Total do título 4 |
350 000 |
|
350 000 |
|
5 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
5 3 |
DESPESAS IPA 4 |
— |
|
— |
|
|
Total do título 5 |
— |
|
— |
|
|
TOTAL GERAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2011 |
2012 |
||||
|
31.12.2011 |
Lugares autorizados |
Lugares autorizados |
||||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
|
Total |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
|
Total geral |
77 |
84 |
84 |
|||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
11 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
27 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
|
Total |
26 |
28 |