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Document 32023B0331(05)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Labour Authority (ELA) 2023/C 119/05
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Autoridade Europeia do Trabalho (AET) 2023/C 119/05
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Autoridade Europeia do Trabalho (AET) 2023/C 119/05
JO C 119 de 31.3.2023, p. 22–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2023 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 119/22 |
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Autoridade Europeia do Trabalho (AET)
(2023/C 119/05)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2023 |
Exercício 2022 |
Exercício 2021 |
|
4 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
|||
|
4 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
39 973 330 |
34 689 842 |
13 817 736 ,— |
|
|
Título 4 — Totais |
39 973 330 |
34 689 842 |
13 817 736 ,— |
|
5 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
5 1 |
CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 2 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Título 5 — Totais |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL GERAL |
39 973 330 |
34 689 842 |
13 817 736 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2023 |
Dotações 2022 |
Execução 2021 |
|
1 |
DESPESAS COM O PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
10 660 330 |
7 211 299 |
4 645 315 ,— |
|
1 2 |
DESPESAS RELACIONADAS COM O RECRUTAMENTO DE PESSOAL |
533 000 |
578 191 |
134 344 ,— |
|
1 3 |
MISSÕES |
160 000 |
158 400 |
34 851 ,— |
|
1 4 |
DESPESAS DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
1 380 000 |
1 383 457 |
394 788 ,— |
|
1 5 |
FORMAÇÃO |
328 000 |
516 300 |
5 500 ,— |
|
1 6 |
SERVIÇOS EXTERNOS |
775 000 |
1 853 315 |
460 996 ,— |
|
1 7 |
RECEÇÕES, EVENTOS E REPRESENTAÇÃO |
80 000 |
51 480 |
988 ,— |
|
1 8 |
OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM O PESSOAL |
p.m. |
p.m. |
754 ,— |
|
|
Título 1 — Totais |
13 916 330 |
11 752 442 |
5 677 536 ,— |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E CUSTOS OPERACIONAIS |
|||
|
2 1 |
ARRENDAMENTO E DESPESAS ACESSÓRIAS |
356 500 |
245 000 |
338 308 ,— |
|
2 2 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS (TIC) |
2 417 000 |
2 483 460 |
304 444 ,— |
|
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
70 000 |
94 840 |
67 078 ,— |
|
2 4 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
611 000 |
312 000 |
254 996 ,— |
|
2 5 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
30 000 |
26 700 |
0 ,— |
|
2 6 |
DESPESAS COM REUNIÕES |
265 000 |
300 000 |
14 148 ,— |
|
2 7 |
INFORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES |
630 000 |
692 100 |
23 034 ,— |
|
2 8 |
OUTRAS INFRAESTRUTURAS E DESPESAS OPERACIONAIS |
1 235 500 |
330 000 |
14 850 ,— |
|
|
Título 2 — Totais |
5 615 000 |
4 484 100 |
1 016 858 ,— |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||
|
3 1 |
EXECUÇÃO |
3 750 000 |
2 850 000 |
715 940 ,— |
|
3 2 |
COOPERAÇÃO |
3 000 000 |
2 022 806 |
15 779 ,— |
|
3 3 |
INFORMAÇÃO |
12 678 600 |
12 467 594 |
5 591 693 ,— |
|
3 4 |
GOVERNAÇÃO |
1 013 400 |
1 112 900 |
224 285 ,— |
|
|
Título 3 — Totais |
20 442 000 |
18 453 300 |
6 547 697 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
39 973 330 |
34 689 842 |
13 242 091 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e graus |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados pelo orçamento da União |
Autorizados pelo orçamento da União |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
8 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
6 |
|
Subtotal AD |
— |
52 |
— |
40 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
15 |
— |
17 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
2 |
— |
— |
|
Totais |
— |
69 |
— |
57 |
|
Total Geral |
69 |
57 |
||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2023 |
2022 |
|
GF IV |
9 |
7 |
|
GF III |
6 |
8 |
|
GF II |
— |
— |
|
GF I |
— |
— |
|
Total GF |
15 |
15 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
60 |
60 |
|
Total |
75 |
75 |